1、表1 經(jīng)營(yíng)管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1工程合同交底205公司經(jīng)營(yíng)管理辦法只有過(guò)程考核,查合同交底記錄 2工程分包管理4020 建設(shè)部門(mén)文件、公司工程分包管 理辦法 查工程分包合同、工程分包方相關(guān) 資料 3商務(wù)簽證2020 公司經(jīng)營(yíng)管理辦法目標(biāo)責(zé)任 書(shū) 查結(jié)算資料 4履約情況總結(jié)10公司經(jīng)營(yíng)管理辦法查履約情況總結(jié) 5 施工過(guò)程中，是否對(duì)顧客進(jìn) 行滿意度調(diào)查 105顧客溝通與信息交流指南查顧客滿意度調(diào)查表 6 顧客回訪及服務(wù)，履行保修 承諾。 510顧客溝通與信息交流指南查顧客

2、回訪記錄 7資料歸檔510公司經(jīng)營(yíng)管理辦法查以上1-6項(xiàng)歸檔情況 二目標(biāo)考核 1工程結(jié)算時(shí)限20按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 表2 人力資源管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):人力資源部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù) 過(guò)程考核終結(jié)考核 1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員配備2010項(xiàng)目人員管理辦法 2農(nóng)民工工資1515項(xiàng)目員工工資支付管理規(guī)定 3勞務(wù)分包管理1510勞務(wù)分包管理辦法 4外聘員工管理1010外聘員工管理辦法 5人員持證上崗1010項(xiàng)目人員管理辦法 6工資支付1020項(xiàng)目員工工資支付管理規(guī)定 7培訓(xùn)與教育105人力資源管理辦法 8資料歸檔1020 考核方法 根據(jù)檢查、抽查

3、情況 是否有投訴 根據(jù)檢查、抽查情況 根據(jù)檢查、抽查情況 根據(jù)檢查、抽查情況 根據(jù)檢查、抽查情況或者投訴 按照管理體系要求和培訓(xùn)計(jì)劃，根 據(jù)檢查、抽查情況 人力資源管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 表3 企業(yè)文化考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):黨委辦 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù) 過(guò)程考核終結(jié)考核 1施工現(xiàn)場(chǎng)5045 門(mén)樓、圍墻、塔吊、 五牌一圖、加工棚等 施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范宣傳標(biāo)準(zhǔn) 2項(xiàng)目部駐地3035 門(mén)牌、胸卡、制度牌、 導(dǎo)向牌、名片、升旗臺(tái)等 施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范宣傳標(biāo)準(zhǔn) 3項(xiàng)目人員2020 安全帽、工作服施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范宣傳標(biāo)準(zhǔn) 考核方法 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 企業(yè)文化考核指標(biāo)

4、及權(quán)重表 表4 質(zhì)量管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù) 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1不合格品處理105 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，項(xiàng)目施工管理辦法，體系文 件，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化及其他質(zhì)量管理制度 2質(zhì)量事故處理3010 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，項(xiàng)目施工管理辦法，體系文 件，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化及其他質(zhì)量管理制度 3質(zhì)量通病防治105 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，項(xiàng)目施工管理辦法，體系文 件，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化及其他質(zhì)量管理制度 4報(bào)表上報(bào)105 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，項(xiàng)目施工管理辦法，體系文 件，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化及其他質(zhì)量管理制度 5資料歸檔1015

5、公司規(guī)章制度 二目標(biāo)考核 1一次性驗(yàn)收合格1020按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 2確保達(dá)到目標(biāo)1030按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 3力爭(zhēng)達(dá)到目標(biāo)1010按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 考核方法 現(xiàn)場(chǎng)、不合格品臺(tái)賬及措施資料 現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量事故處理資料 現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量檢查整改、處罰資料 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 質(zhì)量管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 表5 安全管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù) 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1 安全生產(chǎn)組織與責(zé)任 體系 55 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備制度 、安全生產(chǎn)責(zé)任制，集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化 2安全生產(chǎn)管理制度

6、105 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)管理制度，體系文件， 安全管理標(biāo)準(zhǔn)化 3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)105 國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，項(xiàng)目施工管理辦法，體系文件，集團(tuán) 安全管理標(biāo)準(zhǔn)化 4 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理（ 安全文明措施費(fèi)） 105安全生產(chǎn)資金保障制度，集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化 5 施工設(shè)施設(shè)備及勞動(dòng) 保護(hù)用品安全管理 105 集團(tuán)起重機(jī)械和設(shè)備設(shè)施管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管 理制度、安全管理標(biāo)準(zhǔn)化 6安全技術(shù)管理1515集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全技術(shù)管理制度 7分包方安全生產(chǎn)管理55分包合同安全協(xié)議書(shū) 8施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理105 集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)與文明施工措施制度 、施工現(xiàn)場(chǎng)消防管理制度 9應(yīng)急救援管理5

7、5 集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案編制指 南 10安全檢查和改進(jìn)55集團(tuán)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)檢查制度 11資料歸檔510公司相關(guān)制度 二目標(biāo)考核 1五無(wú)目標(biāo)520按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 2創(chuàng)建文明工地510按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 考核方法 項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理小組，項(xiàng)目經(jīng)理持證上崗，專(zhuān)職 安全員數(shù)量、持證上崗等 制度的建立和發(fā)布 三級(jí)安全教育、崗前教育、日常教育、年度繼續(xù)教 育 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況、安全費(fèi)用資料 現(xiàn)場(chǎng)情況，設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，驗(yàn)收、運(yùn)行保養(yǎng)記錄， 勞保用品采購(gòu)合同及發(fā)放臺(tái)賬、設(shè)備租賃合同、安 全協(xié)議等 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況，專(zhuān)項(xiàng)方案的編制、審核、批準(zhǔn)、論 證、交底、驗(yàn)收等資料 現(xiàn)場(chǎng)情

8、況，分包單位的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、生 產(chǎn)能力等評(píng)價(jià)證明，分包方的人員配備、資格資料 ，分包方的違約違章等檢查資料 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況，各項(xiàng)防護(hù)措施，安全、消防管理資 料 應(yīng)急救援預(yù)案、演練評(píng)價(jià)記錄、應(yīng)急設(shè)備及器材等 檢查記錄、整改措施等 安全管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 表6 材料管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 1供方評(píng)價(jià)2020 大宗材料集中采購(gòu)管理辦法;建筑材料.構(gòu)配件 和設(shè)備管理辦法;物資招標(biāo)管理辦法 現(xiàn)場(chǎng)、資料 2材料采購(gòu)計(jì)劃3025 大宗材料集中采購(gòu)管理辦法;建筑材料.構(gòu)配件 和設(shè)備管理辦法;物資

9、招標(biāo)管理辦法 現(xiàn)場(chǎng)、資料 3 大宗材料采購(gòu)是否符 合程序 3025 大宗材料集中采購(gòu)管理辦法;建筑材料.構(gòu)配件 和設(shè)備管理辦法;物資招標(biāo)管理辦法 現(xiàn)場(chǎng)、資料 4 勞保用品采購(gòu)、發(fā)放 、使用資料完備性 1010 大宗材料集中采購(gòu)管理辦法;建筑材料.構(gòu)配件 和設(shè)備管理辦法;物資招標(biāo)管理辦法;勞動(dòng)保護(hù) 管理辦法 現(xiàn)場(chǎng)、資料 5資料歸檔1020公司相關(guān)制度 表7 設(shè)備管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 1 1設(shè)備購(gòu)置2520設(shè)備工機(jī)具管理辦法現(xiàn)場(chǎng)、資料 2設(shè)備保養(yǎng)1010設(shè)備操作.維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)、資料 3

10、 3設(shè)備檔案1010設(shè)備工機(jī)具管理辦法現(xiàn)場(chǎng)、資料 4計(jì)量器具管理1510計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理制度現(xiàn)場(chǎng)、資料 5 5 特種設(shè)備的使用和 租賃 3030設(shè)備工機(jī)具管理辦法現(xiàn)場(chǎng)、資料 6資料歸檔1020公司相關(guān)制度 表8 科技管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):總工辦或工程技術(shù)部門(mén) 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1 技術(shù)文件編制、 審批 4020 項(xiàng)目施工管理辦法；施工技術(shù)管理辦法XA130001； 工程與科技管理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則（XA140012-2013）； 公司工程與科技管理制度匯編及其他制度相關(guān)規(guī)定 1、未按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)文件的

11、編制、審批 或論證，扣兌現(xiàn)（本部門(mén)權(quán)值）15%/每 項(xiàng)次； 2施工記錄3010 項(xiàng)目施工管理辦法；施工技術(shù)管理辦法XA130001； 工程與科技管理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則（XA140012-2014）； 公司工程與科技管理制度匯編及其他制度相關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目技術(shù)文件清單、記錄不齊全，資料記 錄與進(jìn)度不同步，扣兌現(xiàn)（本部門(mén)權(quán)值） 1%/每項(xiàng)次 3 項(xiàng)目技術(shù)工作總 結(jié) 20 項(xiàng)目施工管理辦法；施工技術(shù)管理辦法XA130001； 工程與科技管理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則（XA140012-2016）； 公司工程與科技管理制度匯編及其他制度相關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)，扣兌現(xiàn)（本部門(mén)權(quán)值 ）10%/每項(xiàng) 4技術(shù)成果10 項(xiàng)

12、目施工管理辦法；施工技術(shù)管理辦法XA130001； 工程與科技管理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則（XA140012-2017）； 公司工程與科技管理制度匯編及其他制度相關(guān)規(guī)定 5 四新技術(shù)應(yīng)用與 推廣 10 項(xiàng)目施工管理辦法；施工技術(shù)管理辦法XA130001； 工程與科技管理目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則（XA140012-2018）； 公司工程與科技管理制度匯編及其他制度相關(guān)規(guī)定 6 科研立項(xiàng)與科 研經(jīng)費(fèi)使用 1010科技成果管理辦法按項(xiàng)目承包責(zé)任書(shū)考核 7資料歸檔1010公司相關(guān)制度 二目標(biāo)考核 1各級(jí)工法1010按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 表9 文明施工管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部

13、門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1公示標(biāo)牌1010JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 2現(xiàn)場(chǎng)圍檔105JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 3生活設(shè)施105JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 4封閉管理55JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 5現(xiàn)場(chǎng)材料管理1515JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 6現(xiàn)場(chǎng)辦公與住宿1010JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 7施工場(chǎng)地環(huán)境治理1515JGJ59-2011，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 8社區(qū)服務(wù)55JGJ59-20

14、11，文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查 二目標(biāo)考核 1創(chuàng)建優(yōu)良樣板工地2030按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核現(xiàn)場(chǎng)檢查 表10 綠色施工管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):總工辦 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1節(jié)地1010 文明與綠色施工管理辦法,綠色施 工管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)檢查 2節(jié)能2020 文明與綠色施工管理辦法,綠色施 工管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)檢查 3節(jié)水2020 文明與綠色施工管理辦法,綠色施 工管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)檢查 4節(jié)材2020 文明與綠色施工管理辦法,綠色施 工管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)檢查 5環(huán)境保護(hù)1010 文明與綠色施工管理辦法,綠

15、色施 工管理標(biāo)準(zhǔn)化 現(xiàn)場(chǎng)檢查 二目標(biāo)考核 1 責(zé)任書(shū)規(guī)定的 目標(biāo) 2020按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核現(xiàn)場(chǎng)檢查 表11 工期進(jìn)度管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):工程管理部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1明確責(zé)任人員2020生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定任命文件 2報(bào)表及時(shí)性3030生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料 3報(bào)表與實(shí)際同步性2020生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料 二目標(biāo)考核 1工期3030按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 表12 財(cái)務(wù)管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依

16、據(jù) 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1財(cái)務(wù)人員的委派55 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制 度 2銀行賬戶管理55 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制 度 3項(xiàng)目資金集中管控105 湖南建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、湖南 建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度、 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目資金集中管理制度 4項(xiàng)目借款管理105 湖南建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、湖南 建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度 5民工工資集中支付105 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目民工工資集中支付制 度 6備用金管理55 湖南建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、湖南 建工集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法 7項(xiàng)目核算1510 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制 度、湖南建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、

17、 湖南建工集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法 8項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支會(huì)簽105湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支會(huì)簽制 9稅務(wù)登記及繳納55 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制 度、湖南建工集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度、 湖南建工集團(tuán)會(huì)計(jì)核算辦法 10 財(cái)務(wù)清算及后續(xù)管 理 10 湖南建工集團(tuán)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理制 度 11資料歸檔510 二目標(biāo)考核 1 工程款回收是否與 工程合同規(guī)定同步 2030按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 考核方法 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定委派的本項(xiàng)不得分。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)開(kāi)戶、出現(xiàn)久懸賬戶及發(fā)生出租、出借、轉(zhuǎn) 讓賬戶等行為的本項(xiàng)不得分，凍結(jié)賬戶一次扣30分，發(fā)生開(kāi)具空頭支票、未 按規(guī)定年檢、未按規(guī)定

18、時(shí)間銷(xiāo)戶及其他監(jiān)管不到位行為一次扣10分，扣完為 止。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)收取工程款未按集團(tuán)規(guī)定時(shí)間及時(shí)入賬的每筆扣 20分，工程款未付至合同指定賬戶的每筆扣20分，項(xiàng)目賬戶未按規(guī)定加入資 金系統(tǒng)管理的每個(gè)賬戶扣30分，私自收取現(xiàn)金未入賬的本項(xiàng)不得分。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)未按期歸還一次扣20分，挪用一次扣10分，借款 利息未按時(shí)足額上繳一次扣10分，扣完為止；凡發(fā)生內(nèi)部拆借或?yàn)榘身?xiàng)目 借款的行為本項(xiàng)不得分。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)民工工資未支付到個(gè)人賬戶的每次扣20分，未集 中支付的金額合計(jì)超過(guò)本項(xiàng)目民工工資總額50%以上的本項(xiàng)不得分； 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用備用金支

19、付工資獎(jiǎng)金的、支付勞務(wù)分包 和工程分包款的、支付大額材料采購(gòu)和設(shè)備購(gòu)置款的、人為調(diào)控備用金的和 挪用套取備用金的本項(xiàng)不得分，違反其他規(guī)定的每項(xiàng)扣10分，扣完為止。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)未建賬核算的本項(xiàng)不得分，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不到位 的扣20分，核算不健全的扣20分,賬表不符的扣20分,財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題每處扣5分,扣完為止。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目費(fèi)用會(huì)簽不規(guī)范的每次扣10分，扣完為止； 因不規(guī)范造成損失的本項(xiàng)不得分，未執(zhí)行費(fèi)用會(huì)簽制度的本項(xiàng)不得分。 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)未按期申報(bào)納稅的一次扣10分，項(xiàng)目稅費(fèi)扣繳不 規(guī)范的一次扣10分，扣完為止，發(fā)生稅務(wù)案件并造成不良后

20、果的本項(xiàng)不得分 。 財(cái)務(wù)管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)清算及后續(xù)管理不到位或不及時(shí)的每項(xiàng)扣20 分，未進(jìn)行清算和后續(xù)管理的不得分。 表13 成本管控及結(jié)算考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):費(fèi)控部(或成控部) 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 1資金使用計(jì)劃 1510 工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法, 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法 現(xiàn)場(chǎng)考核,查看是否上報(bào)使用計(jì)劃,計(jì)劃與實(shí) 際是否對(duì)比分析 2成本管控目標(biāo)制定 1510 工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法, 目標(biāo)責(zé)任書(shū) 是否完成預(yù)算成本編制，是否制定低于目標(biāo) 責(zé)任書(shū)規(guī)定的目標(biāo)成本 3各項(xiàng)成

21、本管控措施 2015 工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法, 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法 是否制定項(xiàng)目部有關(guān)成本控制文件 4 實(shí)際成本與目標(biāo)成 本對(duì)比分析 2015 工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法, 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法 是否做好各項(xiàng)成本信息采集、資料收集、和 統(tǒng)計(jì)工作，是否根據(jù)已完工程項(xiàng)目實(shí)際成本 ，及時(shí)與目標(biāo)成本、預(yù)算成本進(jìn)行對(duì)比分析 5 對(duì)成本預(yù)期超支采 取措施 2010 工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法, 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法 發(fā)現(xiàn)成本異常，是否分析偏差原因，立即采 取補(bǔ)救措施糾偏。 6結(jié)算完成時(shí)間10工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法 關(guān)注辦法中提到報(bào)送結(jié)算資料的幾個(gè)關(guān)鍵時(shí) 間點(diǎn)，以及最終結(jié)算完成

22、時(shí)間 7結(jié)算確保值10工程項(xiàng)目成本控制與結(jié)算會(huì)審管理辦法 8資料歸檔1020 表14 法律事務(wù)管理考核指標(biāo)及權(quán)重表 考核部門(mén):法律事務(wù)部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值(總值100分) 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一基礎(chǔ)管理考核 1項(xiàng)目印章公示2010項(xiàng)目印章管理辦法1、未按時(shí)進(jìn)行公示扣10分；2、未公示扣20分。 2項(xiàng)目印章使用3010項(xiàng)目印章管理辦法 1、私刻印章扣40分； 2、未經(jīng)同意，使用項(xiàng)目印 章對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議扣40分；3、未使用用 印登記本扣10分；4、印章管理員與備案不符扣20 分； 5、印章管理員更換未備案扣10分。 3項(xiàng)目印章回收20項(xiàng)目印章管理辦法 1、

23、項(xiàng)目印章遺失扣20分。2、項(xiàng)目竣工未及時(shí)向分 公司交還印章扣20分。 二目標(biāo)考核 1發(fā)生應(yīng)訴案件頻率1515按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 2 項(xiàng)目訴訟是否造成公司賬戶 被凍結(jié) 1010按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 3訴訟涉案標(biāo)的1515按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 4 未及時(shí)妥善處理應(yīng)訴案件給 公司造成損失 1020按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核 表15 項(xiàng)項(xiàng)目目效效益益考考核核指指標(biāo)標(biāo)及及權(quán)權(quán)重重表表 考核部門(mén):審計(jì)監(jiān)察部 序號(hào)考核指標(biāo) 在本部門(mén)指標(biāo)中的權(quán)值（總值為100分） 考核依據(jù)考核方法 過(guò)程考核終結(jié)考核 一一基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理考考核核 1項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包協(xié)議的簽訂10項(xiàng)目法施工管理辦法查閱相關(guān)檔案資料 2項(xiàng)

24、目部目標(biāo)成本測(cè)算20項(xiàng)目法施工管理辦法查閱相關(guān)部門(mén)成本測(cè)算分析表 3承諾書(shū)出示5審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目部是否出示債務(wù)承諾 4資格審查10審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案資料歸檔,根據(jù)各職能部門(mén)考核情況 5風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納情況1010目標(biāo)責(zé)任書(shū)股份制合作協(xié)議查會(huì)計(jì)賬簿,目標(biāo)責(zé)任書(shū),股份制合作協(xié)議 6回收工程款1010 審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案目 標(biāo)責(zé)任書(shū) 查會(huì)計(jì)賬簿,甲方對(duì)賬單,銀行對(duì)賬單等資 料,是否按合同規(guī)定收回進(jìn)度款及質(zhì)保金 7項(xiàng)目預(yù)計(jì)(實(shí)際)成本2010審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案查會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)賬簿等資料 9債權(quán)債務(wù)情況1010審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案查經(jīng)濟(jì)合同,會(huì)計(jì)賬簿,臺(tái)賬等資料 10剩余物資處置情況5 審計(jì)管理辦法項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)方案物 資管理辦法 查會(huì)計(jì)賬簿,相關(guān)人員了解 二二目目標(biāo)標(biāo)考考核核 1項(xiàng)目利潤(rùn)2040按項(xiàng)目管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行考核查會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)賬簿等資料,計(jì)算