1、物業管理項目的管理方案、預算方案、管理目標的制訂物業管理項目的管理方案、預算方案、管理目標的制訂物業公司年度預算方案物業公司年度預算方案大廈正常年度管理預算草案年月 日 年 月 日1.0 收入1.1 管理費收入-11,761,1371.2 空置費收入 2,520,2441.3 其他收入 516,600小計 14,797,9802.0 支出2.1 人員開支2.1.1 員工薪金2,468,6002.1.2 員工福利 843,4402.1.3 飯補費用 176,8002.1.4 加班費 49,372員工成本合計 3,538,2122.2 維修及保養2.2.1 電氣系統及設備 112,0002.2.2
2、 弱電系統及設備 215,0002.2.3 樓宇工程 130,0002.2.4 空調系統及設備210,0002.2.5 消防系統及設備45,0002.2.6 給排水系統及設備 55,0002.2.7 電梯/扶梯 150,0002.2.8 工具及儀表補充 10,0002.2.9 政府部門檢測費79,000小計 1,006,0002.3 能源費用2.3.1 電費 3,865,7322.3.2 采暖費02.3.3 水費及排污費 201,1132.3.4 燃氣費 2,302,3442.3.5 燃油費0小計6,369,1892.4 保安費用54,0002.5 清潔及滅蟲 510,7612.6 管理費用2
3、.6.1 保險支出180,0002.6.2 節日裝飾及園藝 200,0002.6.3 核數及法律費用 40,0002.6.4 管理費收入應交稅金 813,889小計1,233,8892.7 行政辦公費2.7.1 辦公費 180,0002.7.2 制服及洗滌 161,3202.7.3 折舊費 60,0002.7.4 不可預見費100,000小計501,3203.0 管理人酬金A.國貿物業 480,000B.xx 物業 480,000小計 960,000支出總計 14,173,371盈/虧624,609說明： 1.本預算公共照明電費不含商場營業區域之營業照明。2.因發展商所提供之資料不夠完整，故本預算部分計算項目為根據同類大廈之管 理經驗有關數據參考估算得出。3.本預算中物業總經理、工程經理、物業經理由國貿物業酒店管理有限公司指派， 副總經理由 xx 大廈房地產開發有限公司指派，其他人員在社會
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