1、一、 總體指標l 按業主總體要求，物管處工效考核年總指標為（100% 入駐率） ：開支 100 萬。l 按以上指標，每月平均分解為：開支 8.33 萬。二、 各部門指標分解（按 100%入駐率）1、 保潔隊l 每月人力成本合計：10 人500.00 元+11200.00 元=6200.00 元l 材料與其它開支：1300.00 元合計：7500.00 元/每月12 月=9 萬元/年2、 保安部l 每月人力成本合計：18 人700.00 元+11200.00=13800.00 元l 其它開支：300.00 元合計：14100.00 元/每月12 月=16.92 萬元/年3、 維修隊l 每月人力成
2、本合計：9 人900.00 元+11200.00=9300.00 元l 公共水電費成本每月：9500.00 元l 空調油耗平均每月：1.67 萬（年使用 6 個月3.333 萬/月=20 萬）l 物業維保（外協合同以外的）成本合計每月平均：750.00 元合計：平均每月 36250.00 元/使用空調每月 52880.00 元/不使用空調每月19550.00 萬元。4、客戶服務部l 人員工資成本每月：4300.00 元l 辦公費用每月：500.00 元（含電話費）l 宣傳與培訓費用：200.00 元l 其它費用：200.00 元合計：5200.00 元三、 外協大型設備固定費用分解1、 梯維保
3、：1.2 萬元/年，0.1 萬元/月2、 央空調維保：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月3、 力系統維保：2 萬元/年，0.167 萬元/月4、 花木租擺、綠化養護：3 萬元/年，0.25 萬元/月5、 玻璃幕及結構維修：3 萬元/年，0.25 萬元/月6、 照明與亮化系統：0.6 萬元/年，0.05 萬元/月以上合計 10.4 萬元/年，0.8667 萬元/月7、 其它項目l 設備年檢費用：1.0 萬元/年，0.1 萬元/月l 大廈修繕與其它不可預見性項目：8.5 萬元/年， 0.708 萬元/年以上合計 9.5 萬元/年，0.808 萬元/月四、 各部門工效掛鉤方案1、 保潔隊：總成本控制應在 7500.00 元/月范圍內。除人員工資外，其它成本總額為 1300.00 元/月。增減支出的比例為其工效工資的考核比例，如某月成本節約 5%，則工效工資統一增長 5%。實例：100%入駐率時
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