1、風險管控具體實施方案（風險管控具體實施方案（級）級）序號風險名稱參考標準目標值采取風險處理方式應對風險采取具體實施措施實現值備注第一季度第二季度第三季度第四季度1.員工食堂集體食物中毒食堂管理規定供方管理制度0風險轉移（人身意外險）業務部門：1、 落實食堂的定期檢查機制， 項目每月對食堂進行一次全面檢查；食堂工作人員每天檢查；2、 對食堂工作人員每季度組織培訓，學習食品安全知識。對全體員工每年組織必要的急救護理常識培訓， 以使員工在事故發生時保持冷靜；3、 給每位員工購買人身意外險。職能部門：1、 每季度公司負責對各項目食堂進行檢查，檢查結果通報；2、 總辦負責每季度組織行政食堂人員交流、學習
2、；3、 職能保險專員每月核對員工人身意外險的購買情況， 如有遺漏，及時補錄；4、 由職能部室牽頭評估選擇合格的物資供應商， 并簽訂物資采購合同，明確責任。第一季度第二季度第三季度第四季度2.利用職務之便，盜取職員職務行0風險自留業務部門：公司機密信息、財、物，侵犯公司、客戶權益為準則 、 印鑒、證照管理制度 、 資金管理制度 、 收費管理制度 、 票據管理辦法 、 備用 金 管 理 制度 、 保險柜制度 崗位職責要求 、 資產管理規定 、 信息管理制度 、 采購管理規定1、 嚴格執行公司相關管理制度，加強日常監督管理；2、 重要崗位人員（財務、資產、司機）在入職前進行原單位資信證明調查，同時每
3、半年核查一下個人資料的真實性；3、 加強服務中心現場備用金管理， 備用金使用必須經部門經理審批同意；4、 服務中心收款必須開具票據備查。職能部門：1、每年一次職員職務行為準則教育；2、嚴格控制各服務中心備用金的使用情況及審批額度，加強日常的檢查監督力度；3、嚴格管理網上企業銀行和各類印鑒的使用；4、 財務部對所有涉及收費的票據進行統一管理， 加強對票據的稽核管理；5、 采購過程中對供應商進行評估、 電話詢價回訪、 貨物盤點；6、 在各類合同付款中，標注合同付款日期、憑證號、進度款及合同付款備查臺帳；7、 依據北京物業加密信息列表 ，嚴格管理公司各級機密信息，定期組織抽查并考核；8、 與關鍵崗位人員簽訂保密協議補充條款， 重點控制體系文件。第一季度第二季度第三季度第四季度3.出現不利于公司的負面媒體報道集團一線公司媒 體 工 作 指引 、 集團新聞媒體接待指引 、 集團新聞媒體負面報
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