1、一、 概述某項目位于甲縣城東，將是甲縣新城區及行政、文化、體育、經濟中心，地理位置優越，物業升值潛力巨大。由此良好的物業背景，某小區的物業管理水準將更顯重要。二、目標貫徹開發商開發某小區項目構思，引進大都市物業管理理念，通過優良的服務將某小區管理成都市居住區，讓業主在縣城里享受都市生活氛圍。并使物業功能發揮最大，力促某小區物業保值增值。樹立某物管公司品牌，三、組織物業管理行業是一微利行業，當前多數物業管理企業處于虧損狀態。因此，物業管理企業的組織要更加簡潔、實用，降低組織內耗及勞資成本等。反饋運行機制組織結構圖經營環境圖四、 人事人事設置原則：一人多崗，不要因人設崗。預計 16 名員工（按整個
2、小區交付時設計）。序號 崗位 人數 主要職責 備注1 經理 1 在董事會領導下，全面負責經營等。2 經營部主任 1 具體經營事務、人事等。3 辦事員 3 文書、財務、勞資、后勤等。 財會要持證4 物業管理員 1 具體物業管理、裝修監管、收費、維保服務等。5 安全護衛員 7 門衛、巡更、停車管理、小區內公共秩序等。6 水電工 1 公共區域水電設施維護、水電維修服務等。7 保潔員 2 公共區域衛生保潔、綠化養護等。員工招聘后即由公司聘請的物業管理顧問公司進行培訓，骨干員工將送市主管部門的崗位培訓結構培訓。培訓率 100%。五、 經營預測a) 經營收入： 19.14 萬元（年度，以下省略）l 物業管
3、理費：11.34 萬元應收12.6 萬元30000*12*0.35=126000（元）預計收入 11.34 萬元（收繳率 90%）l 維修服務費：0.5 萬元l 特約服務： 5.8 萬元l 其他收入： 1.5 萬元b) 支出：20.25 萬元l 人員工資福利：14 萬元l 辦公費用：2.5 萬元（辦公、安全護衛、綠化、保潔、消殺等）l 維修保養費用：1.5 萬元l 稅金：1.05 萬元l 不可預見費用：1.2 萬元c) 潤虧：-1.11 萬元d) 物業接管期間前期投入：10 萬元（辦公設施購置費、通訊器材、員工服裝配置費、安全護衛用品、綠化等）e) 公共性服務費構成測算：21.962 萬元/年， 0.61 元/月* M2（1） 員工的工資和按規定提取的福利費序號 崗位 人數 工資標準 工資合計1 經理 1 1200 12002 經營部主任 1 800 8003 辦事員 3 600 1800
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