1、合同管理制度合同管理制度1 1 總則總則1.1 為進一步規范集團有限公司合同管理、加強風險防范，保障公司經營活動順利進行，根據中華人民共和國民法通則 、 中華人民共和國合同法 、 企業內部控制基本規范及其配套指引等相關法律法規和公司章程的規定，結合公司當前實際情況，制訂本合同管理制度。1.2 本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立，變更，終止民事權利義務關系的協議。公司與職工簽訂的勞動合同，不適用本制度。1.3 公司對外簽訂合同均適用本制度。公司控股子公司參照本制度執行。1.4 合同管理遵循以下原則：1.4.1 依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無效合同、效力
2、待定合同；1.4.2 切實履行合同，提高合同的履約率；1.4.3 及時處理合同糾紛，維護公司合法權益。1.5 公司合同管理實行統一歸口管理制、部門專項承辦負責制、逐級審查會簽制。1.6 公司應加強合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實人員負責合同管理工作，建立健全合同管理臺賬，提高合同管理水平。2 2 組織分工及職責組織分工及職責2.1 合同承辦部門負責本部門合同的訂立和管理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責” 。主要職責為：2.1.1 負責組織本部門職責分工范圍內的合同談判，擬定合同條款；2.1.2 全面準確地填寫合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送
3、交存檔手續；2.1.3 負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內外質量，收集使用單位意見；2.1.4 及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報經營部、財務部和有關領導審查、批準；2.1.5 及時向合同管理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現的法律問題；2.1.6 參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟，負責提供有關的一切資料；2.1.7 安排專人負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬；訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同承辦部門的，由與該項業務最相近的部門負責，或由與該項業務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的承辦部門。2.2 公司財務部是合同財務監督部門，主要職責：2.2.1 負責從財務角度審查和監督合同的訂立和履行情
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