建筑工程有限公司采購部流程管理制度（5頁）.doc
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建筑工程有限公司采購部流程管理制度（5頁）.doc
1、公司采購部流程管理制度公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。一、采購計劃采購部負責制訂公司采購計劃， 接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。1、采購申請單下達：工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認， 交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存， 遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備（推）選廠家等。2、采購計劃單變更：非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購 。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改
2、、增減項目等）需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復， 不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。3、采購時效管理：所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。4、建立工程采購檔案：將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理， 每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直
3、接采購清單設備報價單統(tǒng)一管理。供應商合同 根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。二、采購平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、 型號、 規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：1、詢價：詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應商，尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期， 對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)） ，產(chǎn)品詢價，報價時應
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