1、GFP14-1糾正和預防措施控制程序版本：1第 1頁，共 8 頁C:ISOGFPGFP14-1糾正和預防措施控制程序1.目的查明質量問題或潛在質量問題的原因，采取措施糾正和預防質量問題，排除質量隱患，把問題的發生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系中對項目質量構成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP13-1不合格控制程序3.2GFP1-1管理評審程序3.3GFP17-1內部質量體系審核程序3.4GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責5.1 工程部設計口付經理負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量糾正預防措施的控制。
2、5.2 工程部施工副經理負責施工過程檢驗、 試驗和分包工程的糾正預防措施的控制。5.3 銷售部經理負責客戶投訴問題的糾正與預防措施的控制。5.4 總師室負責人負責各部門一般糾正與預防措施的審批、檢查與監督；審查客戶投訴分類樣本統計表（見 GFP14-1-F3）、過程不合格控制分類樣本統計表（見GFP14-1-F4）。5.5 主管副總經理負責重大的糾正和預防措施的審批， 并檢查所采取措施的有效性。5.6 管理者代表負責審批糾正和預防措施升級處理記錄表（見 GFP14-1-F2），指定糾正措施負責人；負責審批客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表并提交管理評審。6.資格或培訓執行本程
3、序不需特別的資格或培訓。7.程序7.1 糾正措施在設計過程驗證、設計成果交付、圖紙會審、進料驗收、檢驗、施工過程檢驗、竣工交付驗收、工程保修與質量回訪、客戶投訴處理，以及管理評審、質量體系審核等過GFP14-1糾正和預防措施控制程序版本：1第 2頁，共 8 頁C:ISOGFPGFP14-1程中發現各種偏離質量目標的不合格時，在按 GFP13-1不合格控制程序或 GFP19-2客戶投訴處理程序進行了標識、記錄、評價、處置后，責任部門負責人按不合格的嚴重程度和是否偶然出現，查清原因，決定采取的糾正措施，報總師室負責人審批后，落實執行，以防止該問題的再次發生。7.1.1 對于設計承包商的選擇、 設計過程質量審核及交圖質量審核等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，由工程部設計副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表（見 GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負
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