1、xxxx 集團記錄管理制度集團記錄管理制度1、目的確保記錄的有效性、完整性，為管理體系有效運行是否符合要求提供客觀證據，并為有追溯要求的場合提供證實。2、適用范圍適用于所有與體系和工程、服務有關的內部和外部記錄。3、職責3.1 辦公室負責記錄表單的控制和記錄的管理。3.2 各部門負責本部門工作范圍內的記錄的歸檔、標識和保存。4、工作程序4.1 凡是用于證明產品是否符合規定的要求和管理體系是否有效運行的記錄，都屬于需要控制的范圍，包括但不限于：A）工程評審記錄B）監測和測量記錄（包括原料、過程和工程評價、驗收）C） 審核（體系/過程/工程/供應商、相關方評審報告）D） 與糾正預防措施有關的記錄。
2、E） 設備保養、維修記錄和測量設備校準記錄。F） 環境因素和危險源識別、控制記錄。G） 與發包方有關的控制記錄。4.2 內部記錄格式的設計4.2.1 表單格式的制作與更改依據文件控制程序中相關規定執行。4.2.1 表單格式A） 表單名稱B） 記錄編號：CJ（公司代碼）JL(記錄)XXX（流水號 001 002）-版本號（以 0.1 ）C）表單內容4.3 記錄的保管和保存辦公室應明確規定每一種記錄的名稱、編號、保存期、保存部門，見本文件附件。辦公室應打印最新使用的表單格式，經過管理者代表批準后保存。使用時各部門依據需要自行復印或者提出申請由辦公室安排印刷或者購買， 辦公室應對使用表格進行核查，確
3、定實際與清單內容相符。4.4 記錄的管理4.4.1 記錄應按要求正確填寫，字跡應清晰，不得潦草或模糊不清，內容齊全，并應有記錄者的簽名或蓋章。記錄盡量不使用鉛筆，以防被涂改。4.4.2 記錄的修改，原則不得使用涂改液，應將欲修改部分劃線，然后將正確資料填寫在其上方并簽名和日期。4.4.3 各部門應派專人負責保管記錄，其保存期限依附件規定執行。4.4.4 保管人應每天負責整理本部門記錄，進行分類放置于檔案夾中，檔案夾應有標識。4.4.5 記錄原則上三個月用檔案夾存放在檔案柜中， 超過三個月則可封存，但必須在外箱標識記錄名稱、起止日期。4.4.6 記錄的保存應符合以下要求：A） 記錄應有專柜保存，便于檢索。B） 應提供防火，防潮、防蟲、放霉變的貯存環境。4.4.7 記錄保管期限需根據國家法令法規、行業通用準則，顧客特殊要求和工程責任方面要求制訂，并寫入記錄控制一覽表中。4.4.8 記錄的閱讀本
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