1、版號：A程序文件內部質量審核程序更改號：0QP-6.2頁 碼：1/310目的為了有效地實施內部質量審核，驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持實施和改進，確保公司質量體系的適用性和有效性。20適用范圍適用于公司內部質量審核活動。30職責32管理者代表負責審批年度內部質量審核計劃 ，任命審核組長，并監督內部質量審核工作的實施，審批內部質量審核報告33品質管理部負責編制年度內部質量審核計劃 ，組織內審實施工作，歸檔保存內部審核文件和記錄，組織對受審單位糾正預防措施整改落實情況進行驗證。34審核組組長負責編制內部質量審核報告 ，負責審核單位提交的糾正預防措施35內部質量審核員負責編制內
2、部質量審核檢查表 ，實施審核并記錄審核結果。40工作程序41審核計劃41.1例行內部質量審核1）品質管理部負責編制年度內部質量審核計劃 ，報品質管理部負責人審核，經管理者代表審批后組織實施。2） 年度內部質量審核計劃應保證公司質量體系文件全部要素在一年內審核一次。41.2追加內部質量審核1）除例行內部質量審核外，管理者代表可根據情況決定追加內部質量審核，并負責組織實施追加內部質量審核。2）原則上，在質量體系發布運行后三個月必須進行至少一次追加內部質量審核，并負責組織實施追加內部質量審核42審核準備42.1 由管理者代表指派具有內部審核員資格的合適人選組成審核組，并任命審核組長版號：A程序文件內
3、部質量審核程序更改號：0QP-6.2頁 碼：2/342.2 審核組長負責審核的具體組織實施工作，在安排審核任務時，應注意到審核員的回避原則。42.3 審核組長應組織審核組員準備以下文件：1） 審核的依據性文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書和其他文件。2） 有關部門、過程或活動的不合格報告和糾正預防措施報告。3） 內部質量審核記錄表4） 不合格報告表格、觀察項表格、會議簽到表格等。42.4 審核小組成員至少在審核前一天由組長召集完成審核檢查表。42.5 原則上，內審通知應提前一周發至受審部門和審核組成員，受審核部門如對內審時間安排有異議，應在內審前三天通知管理者代表和內部組長。43審核實施43.1 審核組長應召集受審核單位召開首次會議，須在會議上向受審核單位說明本次審核目的、范圍、審核內容、依據、審核方式，并向受審核單位介紹審核組成員、審核分工，被審核方有關責任人參加首次會議，與會人員
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