1、部部門門名名稱稱：營營銷銷管管理理部部 注：KPI是關鍵績效指標，側重于客觀定量結果；GS是指工作目標設定，側重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標標名名稱稱指指標標說說明明評評價價標標準準數數據據來來源源考考核核周周期期 財財務務 KPI 公司凈利潤公司當期凈利潤與個人業績掛鉤(實際凈利潤/目標凈利潤)100分財務報表年 土地儲備計劃 完成比率 當期土地儲備量/計劃儲備量100%當期土地儲備量/計劃儲備量100財務報表年 營銷管理部行 政費用控制率 （實際支出/部門預算）100,控 制本部門行政費用 控制率大于目標值時，每增加1，該項指標扣 10分；超出5時，該項指標得分為0；控制
2、率低 于目標值時，每減少1，該項指標加5分；該項 指標最高得分為120分 財務報表/ 年度計劃 年 營銷費用控制 率 策劃費用、廣告制作和媒體宣傳費用 控制率 同上 財務報表/ 年度計劃 年 銷售回款率銷售回款計劃完成率100分實際回款/（計劃回款1.25)銷售報表年/季度 銷售退房率 退房套數/總認購套數 根據公司實際情況設定具體評價標準，可根據市 場環境做適當調整，百分制 銷售報表季度 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體滿 意度 促進部門配合，保證公司業務正常運 行 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制，各 部門打分的平均值 人力資源部季度 與*部配合工 作滿意度 有針對性地重點促進該部
3、門與*部配 合 根據部門間滿意度調查結果，換算成百分制人力資源部季度 宣傳執行效果實際執行項數/計劃項數（實際執行項數/計劃項數）100分統計報表季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣傳效果，公司形象提升 程度 根據市場調查結果市場調查年 客戶投訴處理 及時率 （當期及時處理的投訴/總投訴數） 100 （當期及時處理的投訴/總投訴數）100客戶部報表季度 權證辦理效率權證及時辦理率（及時辦理的權證數/應辦理權證數）100部門統計季度 客戶滿意度 衡量公司的服務質量效果，公司形象 提升程度 根據客戶滿意度調查結果，對公司投訴處理與咨 詢的滿意程度，百分制 客戶滿意度 調查 年度 GS 風險控制工作
4、 的效果 一票否決指標 是否出現個人和下屬崗位的重大違規行為和風險 責任事故 公司管理層 通報 季度 危機事件數 營銷管理部接手過的客戶投訴演變成 危機事件的次數 有此類事件發生為0分，無此類事件發生100分上級領導季度 客戶信息管理 效果 客戶信息數據庫與客戶服務案例庫維 護的及時性、準確性、數據庫的利用 率 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導年度 內內部部運運營營 KPI 計劃管理 按時制定年/季度計劃并按照時間進 度要求推進計劃 (實際完成工作量/計劃完成量)100分投資運營部季度 銷售進度完成 率 各項目銷售計劃完成率 100分銷售實際完成率/（銷售計劃完成率 1.25) 上級領導
5、季度 某重點任務完 成情況 可定量考核的重點任務完成率、時間計劃等容易量化指標上級領導季度 GS 產品定位 衡量營銷管理部對前期可行性研究的 支持力度 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導年/季度 公司整體營銷 策略的效果 組織建立和逐步完善營銷策略；營銷 策略效果顯著 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導年 銷售管理工作 效果 對銷售代理的合同履約情況進行監督 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導季度 客戶滿意度調 查質量 考核客戶滿意度調查的質量，為提高 公司客戶競爭力提供依據 五分制打分，計算時轉換成百分制上級領導年度 某重點任務完 成效果 不易量化、需定性考核的重點任務設定具體評
6、價標準，按百分制打分上級領導季度 學學習習成成長長 KPI 部門核心員工 流失率 （骨干員工離職數/骨干員工總數） 100% 部門骨干員工離職率低于X時，該項指標得分為 100分；離職率超出X%時，每增加Y，該項指標 得分扣20分；離職率超出Z，該項指標得分為0 （注：公司計劃減員除外；X、Y、Z由公司根據 實際情況設置） 人力資源部年 KPI 部門培訓計劃 達成率 （計劃時間內完成的部門培訓數量/ 部門培訓計劃總量）100 培訓計劃達成率100；培訓計劃達成率低于* ，該項指標得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20% 客客戶戶 GS 流程執行、改 進與優化創新
7、提出有利公司創收、降低成本、提高 效率的創新思路 標準分為100，每出現一次不安流程執行的情況 扣20分，每提出一條被采納的流程優化建議加20 分，得分無上下限，分值可根據公司情況調整 上級領導季度 部門績效考核 工作質量 部門績效考核組織的及時性、規范性 該項指標滿分為100分；發生因考核組織不力沒 有在計劃內完成的逾期1天扣20分；部門考核沒 有滿足公司規范要求的，扣50分；因考核不公引 起員工申訴經查屬實的，該項指標得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評估及應用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分 的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的 4%； 品質管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項規章 制度的執行 公司各項規章制度的嚴肅性和規范性 該項指標滿分為100分；發生因違反公司規章制 度一項的扣10分。 制度制定部 門 季度 學學習習成成長長 此部分指標 為固化指標 ，權重占 20
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