1、企業制度普通件L032第 1 頁 共 2 頁分店間商品調撥流程分店間商品調撥流程一、一、調撥商品出分店前調撥商品出分店前部門部門/人員人員流程流程備注備注采購部/營運部手寫單上寫清條碼、品名、規格數量店長調出店店長對調撥的數量進行審批簽名倉管員/收貨員收貨部清點好數量后將商品存放在一個單獨的地方電腦文員店長/收貨員/部門主管此單據一式三聯，白聯上交財務，紅黃聯隨商品調撥至調入店防損員/送貨員/司機在調撥單上簽名確認二、調撥商品到達分店后二、調撥商品到達分店后部門部門/人員人員流程流程備注備注收貨員收貨員找出原因，送貨員在調撥單上簽名確認數量不對審批根據手寫單進行商品配貨，收貨部清點商品數量電腦
2、文員按收貨部清點的手寫單制作草稿調撥單據相關人員在調撥單上簽名、蓋章確認將調撥單與實際商品的數量進行最后復核調出店送貨員將草稿調撥單交給收貨員根據草稿調撥單進行收貨，如發現數量不對的，及時與送貨員進行溝通采購部確定調撥的以書面形式通知到分店調出店相關人員與調入店相關人員進行協商溝通，擬商品調撥手寫單企業制度普通件L032第 2 頁 共 2 頁復點員、防損員如數量不對時按實際驗收電腦文員的數量修改草稿調撥單,并作好差異記錄（收貨員、防損員、 送貨員簽名） 并通知雙方店長收貨員、電腦文員白聯留底，紅聯給送貨員帶回調出店注：1.調入店收貨部保留白聯與調出店紅聯一起上交財務部，紅聯交送貨員帶回分店與白聯上交財務。2.當數量較少時，無須送貨員送貨時，由司機履行送貨員職責。按單據進行復核簽名后交電腦文員進行審批打印兩聯單，收貨員簽名蓋章后交紅聯與送貨員
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