百貨超市現金采購商品差異處理規定.doc

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百貨超市現金采購商品差異處理規定.doc

企業制度編號 L033第 1 頁共 1 頁現金采購商品差異處理規定現金采購商品差異處理規定現金采購回來的商品如收貨時實收數量與采購數量不附時參照此規定操作，此規定作為商品驗收流程的補充件：責任人責任人部門部門流流程程備備注注收貨員收貨員收貨主管采購主管不回復則默認差異內容收貨部并附差異通知采購的郵件內容在驗收入庫單上財務部采購主管追回部分可再次入庫追回商品收貨部收貨人在驗收入庫單上注明收貨原因采購主管收貨時發現實收數量與采購的采購數量差異以郵件形式將差異內容通知采購主管收到后在一個工作日內回復向供應商追討差異商品結算時，差異金額由采購負責收貨部按實收數量入庫憑以上郵件差異內容對追回商品進行收貨到財務部結算現金企業制度編號 L033第 1 頁共 1 頁