1、企業制度企業制度普通件普通件L030第 1 頁 共 1 頁薪資核算及審批流程圖薪資核算及審批流程圖部門部門/人員人員流流程程備備注注分店人事主管所有資料及統計表原件需有人事主管與店長的簽名確認方為有效總部人事助理檢查所需資料是否齊全，權限人員是否簽名人事經理檢查資料齊整及核算公式總部財務部工資資料的全面檢查重點在金額計算方面總部財務部總經理須做好薪資的保密工作，人事部/財務部并確保在每月 13 日前送到各分店財務部員工簽名確認后即時收回財務部/人事部財務保存人事主管/助理在發放工資條的三天內申請財務部注：1.核算薪資所需報表資料詳見此流程附件資料。2.為確保準時發放薪資， 請各人事主管在每月
2、8 日前將涉及到薪資核算的資料準時帶回總部。提供核算各部門員工工資所需的資料及報表原件（如考勤、獎扣等）人事助理根據總部/分店資料進行薪資核算（按總部/分店分類，總部薪資核算資料由人事助理負責提供給人事經理）根據人事經理復核后的工資資料內容再次復核薪資表并簽名確認復核無誤后由財務經理簽名確認有錯誤部分退回人事行政部重新核算呈 總 經理審核將總經理簽名確認后的薪資資料發給分店財務部并安排工資發放技工/助理級以上人員的薪資由財務發工資條給員工簽名確認領工資時發現有漏計或錯計時須通知各人事主管處， 且員工須進行下月工資資料修改的書面申請人事經理根據人事助理核算的員工工資資料進行薪資復核員工月工資資料存檔備查
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