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百貨超市購物券使用流程.doc

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百貨超市購物券使用流程.doc

企業制度企業制度L024購物券使用流程圖購物券使用流程圖部門流程備注使用部門由部門最高負責人申請總經辦使用部門財務部必須做好詳細登記及蓋印章日期等使用部門并做好詳細登記使用部門收銀部購物券不設找零，只限一次使用，對找零多出部分及時登記，在繳款時多出部分不計長款財務部財務部異常情況及時上報會計/財務經理每季度銷毀防損主管一次注：內部員工使用的購物券由分店財務部發放。根據部門使用需要提出書面申請憑審批申請單到財務部領取購物券按審批內容發放購物券給使用部門按審批的發放要求發放發放結束后，統計發放情況連同登記表上交到財務部收銀員在購物券有效使用期內以現金購物的形式回收購物券出納回收后剪去一角以示作廢，憑發放憑證登記入帳會計核對支出與票據的金額，并保存作廢購物券銷毀審批