1、地產（集團）公司 資源單位與材料設備管理辦法編號： HXDC-G-GC-A15-XX修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2015-5完成職責與分工王云兵莊蔚張榮敏地產（集團）公司資源單位與材料設備管理辦法第一章 總則第一條 目的為了加強地產（集團）公司（以下簡稱“地產集團”）資源單位和材料設備管理，規范資源單位和材料設備管理行為，提高資源單位管控水平、保證材料設備質量，提升工程品質，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于地產集團建設、開發的所有項目的資源單位管理以及材料設備驗收管理工作。第三條 術語解釋1. 甲方：在本辦法中是指地產集團或者其下屬的分公司、項目公司（項目部）。2
2、. 乙方：在本辦法中指和地產集團或者其下屬的分公司、項目公司（項目部）有合作關系的各資源單位。3. 資源單位：在本辦法中指和地產集團合作的總包單位、監理單位以及重要專業分包單位，如土方、樁基、門窗、景觀市政、外墻石材、保溫涂料、電梯、通風消防、智能化等。4. 甲供材：甲方和乙方在簽訂合同或者協議時事先約定的由甲方提供的材料設備。5. 乙供材：甲方和乙方在簽訂合同或者協議時，事先約定由乙方自行采購的材料設備，包含甲指乙供材。第二章 職責與分工第四條 主要職責(一) 地產集團工程管理中心：1. 制定地產集團資源單位與材料設備管理辦法；2. 組織管理辦法的培訓；3. 檢查辦法的執行情況；4. 根據檢
3、查結果進行考核。(二) 分公司工程管理部門：1. 實施分公司編制的細則，并規范資源單位與材料設備管理行為； 2. 檢查所轄范圍內各個項目的資源單位管理以及材料設備的進場、驗收、使用情況；3. 負責對所轄范圍內各資源單位以及材料設備管理工作進行業務指導，并對其進行監督和檢查；4. 督促結果考核的落實。(三) 分公司招標采購部門1. 實施分公司編制的細則，組織資源單位招標、甲供材采購；2. 組織材料設備供應商按計劃供應材料設備；3. 參與甲供材料設備的進場驗收以及不合格甲供材的退場。(四) 分公司設計管理部門1. 參與對影響外立面和裝飾效果的材料的驗收工作；2. 負責對重要材料的參數提供技術支持。
4、(五) 項目部1. 執行資源單位、材料設備管理制度和實施細則；2. 定期對資源單位進行履約評價；3. 主持或參與建設工程材料設備的驗收；4. 監督施工單位對不合格乙供材進行退貨；5. 建立材料設備驗收臺賬，并于每月上報分公司工程管理部門；6. 負責和監理單位聯合建立材料設備樣板庫，并進行日常管理。第三章 資源單位管理要求第五條 資源單位考勤管理（一） 基本要求1.項目部應組織對總包、監理、重要專業分包單位主要管理人員進行考勤。2.分公司工程管理部門負責分公司所轄范圍內考勤管控、考核工作。（二） 考勤時間1.總包單位、監理單位應在項目取得開工令后即開始進行考勤，項目集中交付結束后結束考勤；重要分
5、包單位在分項工程大面積施工前開始考勤，分項工程結束并交接驗收合格后結束考勤。2每天應執行兩次打卡，早晚各一次，具體時間由各分公司自行規定。（三）考勤人員1.總包單位考勤人員應包括項目經理、生產經理、技術負責人；監理單位考勤人員應包括總監、總監代表、專業監理工程師。2.重要專業分包單位考勤人員應包括項目經理、項目技術負責人。（四）考勤請假1.分公司應建立總包、監理、重要分包考勤人員請假制度，明確請假流程、請假時限、違約責任等。2.原則上，總包單位項目經理、生產經理不得同時請假，項目經理請假時，生產經理應全權履行項目經理職責；監理單位總監、總監代表不得同時請假，總監請假時，總監代表應全權履行總監職
6、責；重要專業分包單位項目經理、技術負責人不得同時請假，項目經理請假時，技術負責人應全權履行項目經理職責。第六條 資源單位合同履約管理（一）基本要求1. 分公司工程管理部門應執行地產集團招標采購中心發布的工程合同履約情況監管操作指引。2. 分公司工程管理部門應定期對監理合同、總承包合同及專業分包合同進行履約評價，并承擔履約情況的監管責任。（二）履約管理監管要點A對于總承包合同及專業分包合同1. 工程施工范圍與合同約定工程范圍的一致性；2. 工期、進度節點及施工階段性目標達成情況；3. 工程實際付款方式與合同約定付款方式的一致性；4. 項目經理、項目管理團隊及勞務隊投入與合同約定的一致性，包括項目
7、管理團隊主要管理人員的資質證書注冊單位與合同簽署單位的一致性；5. 施工組織、工程質量、安全文明施工及竣工驗收管理與合同約定的一致性；6. 對甲方分包工程的管理及配合工作與合同約定的一致性或者配合總承包單位管理工作的完成情況；7. 主要材料采購方式（甲供、甲指乙供、乙供）與合同約定的一致性；8. 自行采購材料品牌與合同約定及材料封樣的一致性；9. 施工過程中違約罰則執行情況與合同約定的一致性；10. 工程結算工作與合同約定的一致性及配合情況；11. 工程保修履約情況。B對于監理合同1. 咨詢服務范圍與合同約定的一致性；2. 項目服務團隊投入人員編制與合同約定的一致性；3. 工作質量與合同約定的
8、一致性；4. 階段性成果提交時間要求與合同約定的一致性；5. 咨詢服務費支付與合同約定的一致性。第四章 建設工程材料設備管理要求建設工程材料設備管理是建設工程項目管理的一個重要環節，材料設備質量的好壞直接影響工程產品的品質，所以務必要重視建設工程材料設備的管理。第七條 建設工程材料設備管理要求（一） 材料封樣1. 項目部應組織材料設備封樣工作，分公司工程管理部門、設計管理部門、招標采購部門應參與封樣工作，封樣材料樣品由施工單位和甲供材供應商提供，進場的材料均要按封樣材料進行比較驗收。2. 項目部應聯合監理單位建立材料樣板庫，并建立封樣材料管理臺賬，臺帳內容詳見附件一。3. 下列材料必須進行封樣
9、：A、 土建類：鋼筋、入戶門（含五金件）、防火門（含五金件）、鋁合金窗或塑鋼窗（含玻璃、型材、五金件、密封膠）、防水材料、保溫材料（苯板、砂漿、網格布等）、石材、外墻涂料、外墻磚、內墻磚、地面磚、屋面磚、屋面瓦、欄桿和扶手、井蓋；B、 水暖類：各類管材（含連接件）、風管、閥門、分集水器、潔具、消火栓等；C、 電氣類：各類管材（PVC、JDG、KBG管等）、橋架、電線電纜、開關面板、配電箱（強電、弱電）、燈具等。4. 在條件允許的情況下，材料應按照不同廠家、不同型號、不同規格分別封樣，具體封樣細則由各分公司自行制定。5. 對于大型設備等不能進行封樣的，在訂貨前應組織到供貨廠家進行考察，并留存其提
10、供的樣品照片，若有可能應保留其重要部件。6. 所封樣品須貼上標簽，寫明材料編號、材料名稱、規格、型號、材質、使用部位等相關參數與指標。7. 項目部應做好材料封樣庫的日常維護、保養、更新等管理工作。（二） 建立材料設備驗收臺賬1. 監理單位應建立甲供材、乙供材（含甲指乙供材）臺賬，（鋼筋須單獨建立驗收臺帳），驗收臺賬應包括材料名稱、規格型號、技術參數、使用部位、驗收結果、驗收人員等，具體見附件二。2. 材料驗收臺賬應有專人負責，填報及時、真實、準確，并于每月上報分公司工程管理部門。（三） 不合格材料處理制度1. 在對材料進行進場驗收時，若發現不符合圖紙要求、合同約定或不符合國家、行業相關標準的材
11、料，參與驗收的部門應當場做出處理意見。需要做退場處理的，應立即退場處理。2. 對于不影響結構安全和使用功能的材料，可以考慮降級使用。降級使用的材料應重新認價，具體認價流程由各分公司自行制定。3. 對于需送檢復試的材料，復試報告未出具之前，不得用于施工。（可進行制作、加工）。若復試報告不合格，對于乙供材，監理單位須立即發出材料退場通知單，并在三個日歷天內由施工單位組織材料退場；對于甲供材，項目部須發出材料退場通知單，立即知會片區招標采購部，并在三個日歷天內組織材料退場。不合格材料退場單詳見附件三。第五章 建設工程材料設備驗收第八條 建設工程材料設備驗收要求(一) 驗收原則1. 所有進場材料設備均
12、須進行驗收并經驗收合格后方可使用，未經驗收或驗收不合格的材料設備一律不得使用；對于需送檢復試的材料在復試報告出具之前不得使用。2. 甲方項目部項目經理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料設備親自主持或參與驗收，且監理單位項目部總監必須參加，驗收合格后在驗收臺賬上簽字方可使用。其他材料設備必須由甲方專業工程師、監理專業工程師驗收合格后，在臺賬上簽字方可使用。下列材料必須由項目經理親自主持或參與驗收：鋼筋、電線電纜、防水材料、屋面瓦、入戶門、防火門、鋁合金窗或塑鋼窗、泵房設備、配電房設備。3. 分公司工程管理部門、招標采購部門應對經項目部驗收合格后的主要材料設備進行定期、不定期的復檢與抽查
13、。(二) 驗收依據1. 凡是經過封樣確認的，必須對照封樣樣品進行驗收。2. 合同、協議、設計圖紙等資料。3. 國家及行業相關標準和規范。(三) 驗收內容1. 資料驗收：檢查材料設備出廠合格證和有效質量檢驗報告等相關質量證明文件。2. 外觀驗收：檢查材料設備外包裝、產品標識、產品等級以及材料設備規格、材質、型號、技術參數、標準等是否與設計圖紙、合同或承諾書一致。3. 對照材料設備封樣樣品進行驗收。4. 檢查進場的材料設備數量。5. 抽樣檢查：按國家規范規定的數量比例進行抽檢。抽檢現場由甲方項目部、監理單位、施工單位相關人員共同見證。6. 復試：對國家或行業規范要求需進場復試的材料設備，應由施工單
14、位、監理單位和甲方項目部共同見證取樣送檢。第九條 建設工程材料設備驗收流程（一） 甲供材驗收流程1. 驗收準備在甲供材進場前，甲方項目部應做好甲供材進場驗收準備。驗收準備工作包括：通知甲方項目部相關人員、監理單位、施工單位；安排材料設備存放場地；安排材料設備卸貨要求；準備專業的驗收工具；明確驗收程序和要求；準備樣板材料等。2. 進場驗收材料設備進場后，分公司應組織招標采購部門、工程管理部門（項目部）、監理單位、施工單位、供貨單位進行五方驗收。具體驗收流程和責任由各分公司自行制定。涉及到石材、瓷磚、外墻飾面和屋面瓦等材料的，分公司設計管理部門宜參加驗收。驗收各方在送貨單上簽字確認，并注明驗收結果
15、。3. 材料接收進場材料經驗收合格后，施工單位須接收材料，并在送貨單上簽字蓋章，簽字蓋章后，即視為甲方已將物資交付施工單位使用。對于需經送檢復試才能確定是否合格的，由施工單位負責送檢，若檢驗不合格，由施工單位提交檢驗報告，項目部聯系分公司招標采購部門組織材料退場。5.甲供材管理未盡事宜執行總部集采中心發布的甲供物資管理操作手冊和地產集團招采中心發布的地產（集團）公司甲供材操作管理指引。（二） 乙供材（含甲指乙供材）驗收流程1.通知材料設備驗收材料設備進場前，施工單位提前通知監理單位對進場材料設備進行驗收。提前時間由分公司自行決定。2.組織材料設備驗收監理單位接到施工單位到貨通知后，及時通知甲方
16、項目部共同對進場材料進行驗收。涉及到石材、瓷磚、外墻飾面和屋面瓦等材料的，分公司設計管理部應參加驗收。具體參加驗收部門由分公司自行決定。第十條 鋼筋管理（一） 鋼筋管理要求1.鋼筋必須建立單獨的臺帳。臺賬應包含但不限于以下內容：進場時間、品牌、規格型號、數量、出廠質量證明書編號、吊牌爐批號、復試報告、所用樓棟和大體使用部位等。2.鋼筋驗收必須由甲方項目部項目經理親自參與或主持。（二） 鋼筋驗收內容1. 鋼筋進場時，首先要提供鋼筋出廠合格證和檢測報告等質量證明文件。2. 鋼筋品牌：鋼筋進場時，要確認鋼筋品牌是否為公司要求的品牌范圍。3. 鋼筋表面：檢查鋼筋表面不得有裂紋、結疤等缺陷。每捆鋼筋均要
17、有吊牌。4. 使用測量工具檢查鋼筋直徑是否與表示一致，是否符合國標要求。5.鋼筋驗收時要做到三個一致：鋼筋的鋼印標識和鋼筋質量證明書品牌一致； 鋼筋的吊牌爐批號和出廠質量證明書爐批號一致；鋼筋計劃到場的規格、數量和實際到場的規格、數量一致。（三）不合格鋼筋退場1.品牌不符合公司要求、直徑達不到國標要求、外觀存在明顯質量缺陷的，進場驗收發現后必須立即予以退場處理。2.鋼筋經復試不合格的必須在報告出具后三個日歷天內予以退場處理，并在退場前予以標記單獨存放。第十一條 商品混凝土管理（一） 基本要求1. 施工現場應建立單獨的標養室，并配備必要的設備，使標養室溫度、濕度符合規范要求。2. 對于首次使用的
18、混凝土配合比，項目部應要求混凝土生產單位提供商品混凝土開盤鑒定記錄。3. 項目部應在項目開工前建立混凝土試驗計劃，計劃內容詳見附件四。4. 項目部應根據混凝土試驗計劃、國家規范要求留置標準養護和同條件養護試塊，并在試塊達到齡期后及時送檢。（二） 商品混凝土驗收1. 商品混凝土進場時，生產單位應提供出場合格證、配合比報告以及其他有必要的資料；同時，商品混凝土送貨單應實行一車一單制。2. 商品混凝土進場時，監理單位、施工單位、生產單位應對其進行聯合驗收，驗收內容包括：質量證明資料、塌落度、攪拌時間、運輸時間、和易性等。對于存在質量疑問的，應立即通知甲方項目經理，并當場做出處理意見；需要做退場處理的
19、，立即退場。第六章 獎罰第十二條 獎懲措施(一) 各分公司工程管理部門需對項目部進行宣講，并對執行不力的項目予以處理，包括與個人績效掛鉤。(二) 各分公司工程管理部門應對各項目部材料管理進行指導、監督，并定期、不定期檢查，對執行不到位的項目部，如未建立材料樣板庫的、未建立材料驗收臺賬的、使用不合格材料的、主要材料項目經理未親自驗收的等進行問責，并與項目經理個人績效掛鉤。(三) 地產集團工程管理中心組織的第三方定期檢查評估或巡檢過程中發現材料管理問題嚴重的，將視情節輕重遵循公司紀律與處罰管理規定給予處罰；評估和處理結果均計入季度、年度各分公司工程管理部門的績效考核中。第七章 附則第十三條 分公司應編制資源單位與材料設備管理辦法實施細則，實施細則應重點明確材料設備驗收流程；對于下設項目公司的分公司，分公司管理職能可以向項目公司授權，授權具體內容應在實施細則中體現。第十四條 本辦法自發布之日起實行。第十五條 本辦法由地產集團工程管理中心負責編制、修訂和解釋。 附件：附件一：材料封樣臺賬附件二：材料進場驗收統計匯總表附件三： 不合格材料退場單附件四： XX項目混凝土試驗計劃11
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