1、公開金 輝 集 團 文 件金輝集規201741號 簽發人：翁溯沖 關于印發金輝集團樣板引路管理辦法（試行版）的通知各地方公司：為提升工程質量水平，降低質量風險和房屋交付風險，提高客戶滿意度，特制定金輝集團樣板引路管理辦法（試行版），本辦法從發布之日起實施，原金輝集團樣板引路管理辦法（2015年版）自動作廢，請遵照執行。工程管理中心2017年6月7日金輝集團樣板引路管理辦法（試行版）目 錄第一章 實施細則- 3 -第一條 編制目的- 3 -第二條 適用范圍- 3 -第三條 定義- 3 -第四條 職責- 4 -第五條 樣板要求- 5 -第六條 工作程序- 7 -第七條 樣板分級點評- 10 -第二
2、章 評價- 10 -第三章 執行標準及附件- 11 -第一章 實施細則第一條 編制目的明確集團對工程樣板引路工作的要求，強化樣板引路作為工程質量事前控制的有效手段，提升工程質量水平，降低質量風險和房屋交付風險。第二條 適用范圍適用于金輝集團各項目的工程管理。第三條 定義3.1材料部品樣板所有甲供、甲指定用于建筑單體、景觀鋪裝的材料部品，施工前須經過區域公司相關部門確認和封樣。材料部品樣板作為材料進貨驗收和工程驗收的重要依據。3.2工藝樣板對于客戶重點關注的質量缺陷所涉及的工藝節點和施工工藝的做法、以及涉及建筑外墻、裝修、景觀鋪裝等重要外觀效果的材料鋪貼和拼裝方式，在相關分項工程施工前，根據確定
3、的工作計劃實施的現場實體，作為指導同類工序大面積施工的標準。工藝樣板是工程過程檢查和分項驗收的重要標準。3.3交付樣板滿足規范、施工圖紙、銷售合同、使用功能要求，除水暖電的配套工程暫時不能使用外，其他工程全部達到交付客戶標準的施工成品樣板，作為所有同類住宅單元最終交付標準。3.4工藝樣板展示區工地現場（建筑物外）用于制作獨立的工藝樣板的展示場地。展示的工藝樣板應分步驟形象地展示施工順序和工藝標準。第四條 職責4.1集團工程管理中心（1）負責集團層面工程樣板引路制度的制訂與完善；（2）負責組織第三方單位檢查各區域樣板引路工作實施情況。4.2集團設計研發管理中心參與涉及外觀效果的工藝樣板、交付樣板
4、驗收、點評。4.3區域公司工程管理職能部門（1）負責制定本區域公司工程樣板引路制度的制訂與完善；（2）負責檢查項目現場樣板引路制度的具體執行情況；（3）參與工藝樣板、交付樣板的驗收，對存在的問題及時協助解決。4.4區域公司設計部門（1）負責在設計階段提供涉及外觀效果的工藝樣板（建筑外墻、景觀、裝修鋪裝）的施工圖紙；（2）參與涉及外觀效果的工藝樣板、交付樣板驗收、點評。4.5項目部（1）負責樣板引路工作的計劃與實施，按照附件1樣板施工計劃表中要求組織各單位/部門對樣板驗收，形成點評、驗收記錄；（2）依據樣板組織施工，負責根據樣板對施工質量進行驗收，并對未達到樣板標準的產品進行處置。第五條 樣板要
5、求5.1材料部品樣板要求（1）材料部品經確認后，項目部負責在項目現場設置專門的樣品庫以存放多種部品。樣品庫需建立相應的臺賬，以便于更好的現場管理。臺賬形式可參照附件2材料部品樣板管理臺賬。（2）材料批量進場后，項目中心、監理公司對照部品樣板進行驗收。需進行二次復試的材料，經復試合格，方可投入工程使用。5.2工藝樣板要求（1）工藝樣板的范圍可參照但不限于附件1樣板施工計劃表中所示樣板項。（2）工藝樣板展示區的設置：項目中心在各標段的總包、分包單位的施工范圍內選定一個區域作為工藝樣板展示區。當項目場地狹小而不能選定展示區時，可在現場某一棟號的某一單元作為施工的樣板區，該樣板每一步施工應進行裸露不可
6、進行隱蔽，需保留至樣板在各個工序竣工驗收前。（3）在工藝樣板展示區內需制作的工藝樣板根據項目特點確定，且必需包括附件1樣板施工計劃表內樣板展示區實施要求為“必做”的樣板項。項目部組織施工單位在相關分項工程開工前至少14天完成展示區內工藝樣板的制作，并組織施工單位、監理單位驗收。工藝樣板選擇應在同一地方、一間房間或一段墻體，在不同的部位分別做此工藝各個不同工序的樣板展示。同時各樣板邊上用文字說明明確操作要求及質量標準，制作應具有代表性，能反映此工序要求的關鍵性特點。工藝樣板呈現形式可參考附件3工藝樣板示例。（4）出于對設計效果的把控，提升產品品質，對于涉及外觀效果的建筑外墻、景觀鋪裝、裝修的工藝
7、樣板要求如下：在招投標階段，投標單位必須進行建筑外墻、景觀鋪裝工藝樣板的制作，工藝樣板制作合格后才能入圍，裝修工藝樣板視設計部門需求待定。工藝樣板展現的內容應包括但不限于：1.建筑外墻：面磚/石材拼貼方式、面磚/石材接縫方式、涂料涂刷花紋樣式、欄桿樣式、外門窗樣式、不同材料之間的拼接方式、構造線條的樣式等。2.景觀鋪裝：面磚/石材拼貼方式、面磚/石材接縫方式、鋪裝與綠化之間銜接方式等。3.裝修：選擇典型戶型，完成內部精裝修施工。5.3交付樣板要求（1）對于毛坯交付的工程，至少一套按交樓標準制作的交付樣板，項目部組織公司相關部門驗收。同時，在砌體工程大面積開工前，在樓棟內選擇部分（建議全部）戶型
8、制作交付樣板，項目部組織相關部門、監理單位驗收后，方可大面積施工。（2）對于精裝修交付的工程，在砌體工程大面積開工前，在樓棟內選擇部分（建議全部）戶型制作毛坯階段竣工樣板，作為土建工程驗收和移交標準，項目部組織公司相關部門、土建總包單位、精裝修總包單位驗收后方可大面積施工。同時，銷售樣板間至少包含一套按交樓標準制作的交付樣板，項目部組織公司相關部門驗收后，作為交付的統一標準。（3）交付樣板驗收時重點關注樣板是否已按施工圖紙、規范要求施工，是否存在與銷售合同不一致的地方，是否存在不能滿足使用功能需設計改進的地方等，以降低房屋交付風險。第六條 工作程序（1）區域公司工程管理職能部門負責按本制度要求
9、制定和完善區域內項目樣板引路實施的工作指引。（2）工程招標期間，項目部根據項目的特點制定樣板引路計劃，同時負責將樣板引路制度和具體要求（包括工藝樣板展示區具體要求）編寫至投標文件和合同中的技術要求條款中。（3）施工單位進場后，項目部組織施工單位、監理單位根據工程的特點、施工難點、質量通病防治措施等方面的需要，研究制訂工藝樣板施工方案，確定樣板清單目錄和樣板施工計劃表（格式可參照附件1），對項目樣板引路工作進行全面控制。樣板施工計劃表的制定須具有時間的嚴肅性，遇到調整須及時將調整計劃報集團工程管理中心備案。（4）各工序樣板施工前，由項目經理組織項目專業工程師、監理單位總監及專業工程師、承包單位項
10、目經理及技術負責人，共同討論確定該項工序施工作業方法和施工工藝，對施工圖紙進行優化，明確設計要求。（5）各地區公司項目部及監理單位監督承包單位樣板施工，如有隱蔽驗收應留存影像資料，集團工程管理中心根據項目上報的樣板施工計劃表對現場進行檢查及監督實施、技術支持；采取抽查或在后續的巡查及評估中進行跟蹤，且樣板引路的執行情況將在日常檢查評分中體現。（6）工序樣板完成并經自檢合格后，承包單位向地區公司項目部申請驗收。（7）收到驗收申請三日內，由地區公司樣板分級點評管控負責人組織進行樣板驗收，項目部專業工程師、監理單位總監及專業工程師、承包單位項目負責人、技術負責人、專業施工員、施工班組長參加，點評結果
11、報集團工程管理中心備案。（8）驗收首先由承包單位技術負責人或項目經理介紹該工序樣板施工工藝及施工過程，然后參與驗收各方分析該工序樣板質量、施工工藝情況，并由項目部工程師和監理總監評述該項工序樣板的施工工藝和質量，最后地區公司樣板分級點評管控負責人進行驗收總結，判斷工序樣板是否符合要求。（9）如果工序樣板未達到預期效果，參驗各方應分析原因；如是承包單位施工質量問題，要求承包單位按預定的工藝重新制作工序樣板；如是工藝原因，則調整工藝、標準后，要求承包單位重新制作并進行點評驗收；點評驗收通過后，施工單位方可開始大規模施工，標準不能低于樣板實施標準。（10）工藝樣板定樣、驗收應形成紀要和樣板確認單（見
12、附件9），明確工藝樣板標準，清晰表述該項工序施工工藝、控制要點、質量要求，詳細記錄驗收點評過程，驗收點評結論。紀要由地區公司主管工程的副總經理或主管工程的第一負責人批準、簽發，并及時將資料歸檔上傳集團專項計劃。（11）交底：各工藝樣板、交付樣板經驗收后，施工單位負責對班組工人進行交底學習，監理單位到場監督。（12）項目各標段的交付樣板完成并驗收后一個月內，應對樣板引路工作情況進行階段性總結，內容應包括工藝樣板施工方案、樣板施工計劃表及其執行情況、實施過程中遇到的問題及改進措施等，附上樣板照片，上報集團工程管理中心備案。（13）區域工程管理部門應檢查并督促項目部按要求開展樣板引路工作。（14）集
13、團工程管理中心不定期抽查樣板工程落實情況，對未做樣板就大面積施工以及未按照樣板工程實施的，項目部、監理單位和施工單位將進行通報批評，并按照相關考核機制進行處罰。如發現已有該工序作業面正在施工，而無工序樣板的項目，在工程條線內給予責任工程師、項目部負責人通報批評；對于樣板施工質量較差，多次檢查均不符合驗收要求的項目，給予“質量拉閘”并在工程條線內通報；第七條 樣板分級點評（1）：屬于地區公司層面重點管控樣板。此級樣板點評由項目總經理主持，集團運營、研發、工程、成本、營銷、客服等相關人員參與。（2）：屬于地區公司職能部門層面管控樣板。此級樣板點評由工程職能負責人主持，地區公司相關部門負責人（如運管
14、、工程、研發、成本）、項目經理及專業工程師和監理單位、施工單位相關人員等參與。（3）：屬于項目層面管控樣板。此級樣板點評由項目經理主持。注：售樓處、樣板間確保施工進度，滿足精裝單位接收要求，精裝在安裝工程隱蔽前工程管理中心到場檢查，檢查通過后方可允許安裝工程展開施工，硬裝完成后報集團各相關中心點評驗收，以上各級樣板點評中，甲方工程師、監理單位和施工單位相關人員必須參加。第二章 評價第八條 工程樣板引路工作實施情況將納入項目評估評價指標中，每季度由第三方評估單位檢查。第九條 集團將對樣板引路工作執行到位、及時總結并上傳、總結內容對其他項目具有借鑒作用的相關項目進行獎勵。第十條 工程樣板引路實施情況將作為工程管理考評指標之一。第三章 執行標準及附件執行標準見附件附件：1金輝集團樣板實施計劃表2金輝集團材料樣板封存記錄表3金輝集團工藝樣板示例4金輝集團樣板驗收會議紀要表5金輝集團樣板點評紀要模板6金輝集團砌體及安裝整層樣板指引7金輝集團砌體及安裝整層樣板圖解指引（V2版）8金輝集團地下室機電綜合管線安裝樣板指引（V1）9金輝集團樣板確認單模板抄送：集團領導 11 / 11
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