1、1審計部審計部 績效考核指標績效考核指標一、一、度績效考核表度績效考核表序號序號考核指標考核指標權重權重目標值目標值評分標準評分標準實際值實際值加權得分加權得分一、流程一、流程/運營運營/管理方面管理方面(90%)1審計部工作計劃完成率40%2審計分析報告50%二、學習二、學習/能力方面（能力方面（10%）1審計部人均培訓時間10%得分合計得分合計得分2二、二、考核指標說明考核指標說明( (一一) )流程流程/ /運營運營/ /管理管理(90(90) )1 1、審計部工作計劃完成率、審計部工作計劃完成率指標名稱指標名稱審計部工作計劃完成率指標定義指標定義部門實際完成工作情況與工作計劃對比設立目
2、的設立目的從工作任務完成角度考察審計財務部工作情況，提高其工作效率和工作質量分值比重分值比重40%計算公式計算公式已完成計劃任務量/工作計劃任務量相關說明相關說明無數據收集數據收集總經理辦公室數據來源數據來源審計部實際完成工作統計統計周期統計周期季度2 2、審計分析報告、審計分析報告表表1：審計分析報告評價表：審計分析報告評價表序號序號評價要項評價要項得分得分權重權重加權得分加權得分1審計制度和流程的明確性和規范性15%2審計分析報告提交的及時性15%3審計分析報告準確性20%4審計分析報告對公司決策的參考作用15%5審計分析報告的全面性和完整性15%6審計分析報告的公正性20%總分總分100
3、%注：得分采用100分制計分，共分五檔：100分表示優秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改進，0分表示不合格指標名稱指標名稱審計分析報告指標定義指標定義審計分析報告質量（及時性、準確性、參考價值等）評價設立目的設立目的從工作質量角度衡量,以提高報告及時性和準確性和報告內容的參考價值分值比重分值比重50%得分計算得分計算審計分析報告評價表各項評價指標得分50%相關說明相關說明根據審計分析報告評價表評分計算得分數據收集數據收集總經理辦公室數據來源數據來源審計分析報告評價表統計周期統計周期季度3（二）（二）學習學習/ /能力能力 (10(10) )1 1、人均培訓時間、人均培訓時間指標名稱指標名稱人均培訓時間指標定義指標定義反應企業關注組織以及組織成員的長期成長和進步，它是組織各方面得以改善的基礎指標。設立目的設立目的設立此項指標是為了強化各級組織的人力資源投入，從根本上對組織要素
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