1、 地產事業部營銷費用管理辦法 榮盛發展地產事業部 二一七年二月目 錄第一節 總 則1第二節 節點管控2第三節 過程管控4第四節 罰 則6第五節 附 則6第一節 總 則第一條 為維護公司權益，控制營銷推廣成本，結合公司實際，特制定營銷費用管理辦法（以下簡稱辦法）。第二條 本辦法適用于地產事業部下屬各分公司（以下簡稱各分公司）。第三條 營銷費用指各分公司在進行營銷管理和營銷活動中所發生的各類費用，包括計算當期發生的營銷管理費和營銷推廣費。其中，營銷管理費包括人員工資、提成、福利、辦公費、差旅費、通訊費、培訓費、招待費等。營銷推廣費包括媒體推廣費、渠道服務費、營銷活動費、廣告設計費、物料制作費等。（
2、具體計入營銷費用的相關項目詳見附件1：營銷費用科目含義說明）第四條 營銷費用管理包括營銷費用節點管控、過程管控、罰則，旨在建立層層控制、步步監督、及時調整的費用管理體系。第五條 項目總體營銷費用額度以項目總體預算批復的銷售總收入及銷售面積為依據，根據營銷費用計提公式計算出來的總金額為上限，月度控額以每月OA上報至集團審批的當期費用為準。第六條 各分公司營銷負責人具有營銷費用評審職能、銷售管理部/策劃部具有執行職能，集團營銷中心具有終審職能。第七條 本辦法必須嚴格執行國家的法律法規及公司的有關規定，確保國家和公司利益不受損害。第二節 節點管控第八條 項目整體費用控制一、項目預算批復后10日內，依
3、據項目預算擬定項目營銷作業指導書（詳見附件2），上報至營銷中心審批，原則上項目整體費用金額不得大于預算批復之銷售費用，營銷中心根據項目營銷作業指導書中營銷計劃批復開盤前營銷費用控額。二、在項目執行過程中，如銷售進度與作業指導書出現重大差異（銷售時間節點發生變化，與指導書差異在30天以上）時，須上報新一版至集團總部策劃部審批。營銷費用計提公式(詳見榮盛發展2014第120號文件):A(X0.9220 + Y0.980+n750000) HFG A：年度銷售費用，單位為元； X：年度簽約額，單位為萬元； Y：年度簽約面積，包含地上銷售面積及地下車位面積，但 不包含地下儲藏間面積，單位為平米； n：
4、經營計劃中在售項目的個數，一個項目無論批次多少n只能為1，年度簽約額在5000萬以下的項目不另計項目個數； H：項目系數，其中住宅、商業項目系數為1，別墅項目系數為1.5，旅游項目系數為3； F：各公司市場景氣系數，年初由公司執委會會議確定。 G:各公司城市系數，年初由公司執委會會議確定。三、新成立分公司，由公司提供一定標準的創業宣傳費，在成立當年據實申報預算，不受計提標準控制。創業宣傳費具體標準為：100萬人口以下城市，創業宣傳費150萬元；100萬人口至300萬人口城市，創業宣傳費200萬元；300萬人口以上城市，創業宣傳費300萬元。第九條 年度營銷費用控制一、每年經營計劃下發后7日內，
5、各分公司應對當年經營計劃批復的營銷費用進行分解，編制項目年度營銷費用分解計劃（詳見附件3），內容包括年度營銷計劃及年度營銷費用分解，合理分配到各項目，分配到月度，報集團營銷中心備案。二、各分公司如銷售時間節點、推售計劃發生重大變化，須上報新一版項目年度營銷費用分解計劃至集團總部備案。三、不同項目的營銷費用控制額度不能串用。同一項目不同階段營銷費用，前期費用如有節余可用于后期，但后期沒有發生的費用不能提前使用。第十條 月度營銷費用控制一、月度營銷費用計劃報批（一）、月度營銷費用完成情況及次月計劃每月20日前，各分公司須上報月度營銷工作總結及計劃（含當月營銷推廣工作總結、次月營銷推廣工作計劃方案、
6、月度費用預算等，詳見附件4）至集團營銷中心審批下月費用計劃。（二）、集團總部營銷中心于每月26日前，根據各分公司OA上報的月度營銷工作總結及計劃及時審批月度費用計劃，經地產事業部執行總裁高級助理審批后下發各分公司執行，財務部備案。（三）、上述費用計劃列支的各科目費用不得相互挪用，也不得用于其他任何支出。計劃外費用無論金額大小均需上報集團營銷中心審批后方可執行。二、月度營銷費用支出及清算管控（一）、每月25日，各分公司營銷部門應與財務部門對當月營銷費用使用情況核對完畢，將實際發生金額上報至集團營銷中心，營銷中心結合分公司上報的營銷費用使用情況及當前可計提金額計算費用使用超支情況，分公司對發生費用
7、及可計提費用統計的準確性負責。（二）、費用使用超支，按以下原則執行 營銷費用超支比=本年累計費用發生額/本年累計可計提-1其中：“本年累計可計提”為截至計算當期月度累計可計提費用總額。 “本年累計費用發生額”=截至計算當期月度（清算日為每月25日，12月份清算截至12月31日）已支付款項+已發生尚未支付款項。 當營銷費用超支比20%時，各分公司除人員工資（編制內）、提成、當年有預算的資產購置外，其它所有新增費用一律不予批復。（三）、新批復獨立案名的新項目，開盤前費用按批復的項目營銷作業指導書中開盤前費用總額進行控制核算超支情況；開盤當月，已發生的費用自當月計提營銷費用中抵扣，不足的持續抵扣直至
8、扣減完畢。第三節 過程管控第十一條 營銷結果核查一、營銷過程中隨時抽檢，如有疑義可隨時組成審核小組進行專項審核；每年至少對超支嚴重公司進行抽檢一次，方式不限于材料審核、流程審批、定期檢查及現場抽查等。二、各分公司每季度末對營銷費用使用情況進行自查，重點關注各項目費用使用情況、制度符合性、發布方案合理性及經濟性、已發布廣告的廣告工作成果證明等,次月10日前，作為季度述職報告附件上報集團總部備案。 三、集團營銷中心會同財務審計部每半年進行一次營銷費用使用檢查，通過踏勘、合作單位訪談、內部員工訪談等方式，對已發生費用的真實性再次復審。第十二條 合同簽定 一、各公司營銷部根據批復費用計劃將合同文本（附
9、采購手續、法務審核意見）經總經理審批后，上報集團營銷中心審批，方可簽訂合同。（合同簽訂前的招標、采購業務參照集團營銷類采購管理制度執行）；營銷活動嚴禁采用實物抽獎的形式，可采用有助于房源成交的榮盛幣/物業費抵用券/購房優惠券等形式舉辦活動。二、合同簽訂審批權限：1、金額1萬元以上的營銷事項必須簽訂合同。2、合同均需地產事業部執行總裁高級助理審批后方可簽訂。第十三條 營銷費用支付一、 各分公司申請支付上述營銷費用時，須同時提交營銷推廣成果確認書（詳見附件5）及相關合同，各分公司營銷負責人簽字對其真實性及符合性負責，財務部門應予以審查，缺少上述文件的不予支付。 二、各分公司須在營銷活動、委托事項制
10、作及發布完成后，及時留存照片、小樣等執行證明文件，于付款申請時制作成PDF文件，作為營銷推廣成果確認書的附件，各類執行證明要求如下： 包裝類：實景照片（全景照片，且合同約定的每個物料至少一張）； 印刷物料：印刷實樣（根據印刷物料每種物料需拍照并按照包/箱進行整體拍照；同時附入庫清單，入庫清單需列明物料名稱/規格/單價/數量/總價及相應照片）；項目負責人及策劃共同簽署的接收單； 戶外發布：實景照片或視頻（不同時段的實景照片及視頻，照片不少于3張）； 電子平面（LED、電梯轎廂等）發布：實景照片（不同時段的實景照片，不少于3張，根據投放社區/商超名字分別提供）； 平面發布：出刊樣刊； 外拓派單：派
11、單人員信息表，注明姓名、聯系方式、工作時間簽到簽退表、工作照片、如有獎勵需附加獎勵標準簽字版文件、勞務費簽收表（結算單亦可） ； 車輛租賃：車輛行駛記錄表、車輛接送客戶明細、過路費憑證 網絡發布：網絡截屏匯總PDF文檔及該媒體資源提供的發布證明； 電視、電臺、院線廣告發布：發布時音像資料，及該媒體資源提供的發布證明及檔期頻率表、電臺、電視臺提供的第三方監播報告； 直郵：郵寄投遞清單蓋章版； 活動：活動現場照片（應體現合同主要物料及內容）。 上述照片均需附拍當日報紙日期或可證明當日日期的相應物料以明確拍攝時間 備注：廣告工作成果證明用途： 作為營銷推廣成果確認書必備附件，制作或發布后，如不提供此
12、附件，財務部有權拒絕審批支付剩余款項，所帶來的一切后果由營銷負責人負責；各分公司季度營銷費用使用情況自查及報備；各分公司對外廣告和宣傳資料年度報備、銷售經營期結束時實樣存檔報備。三、各公司營銷費用合同額5萬元，由分公司總經理審批后支付；合同額大于5萬元，均須經營銷中心審核、地產事業部執行總裁高級助理審批通過后，方可支付；計劃外的費用支付，均須審批至地產事業部執行總裁高級助理。四、各分公司策劃部負責建立營銷費用臺賬，對發生營銷費用進行歸集（詳見附件6：營銷費用臺賬模板），營銷費用臺賬需每月與財務部核對，并于20日上報至集團營銷中心備案。第四節 罰 則第十四條 未按制度要求上報營銷費用分解方案、月
13、度營銷推廣工作總結及計劃、費用臺賬、成果確認書、后評估報告等應及時上報存檔資料的，每次給予分公司負責人及策劃負責人月度考核3-5分處罰。第十五條 在項目營銷費用支付過程中，如果超出規定權限操作，出現當報未報、拆分標段、未經審批先花后報、故意超支的現象，經策劃部、財務部審核確認，視情況給予各分公司負責人及相關人員50010000元的經濟處罰，情節嚴重者同時給予相應行政處分。第十六條 各分公司應周密計劃、提前部署營銷推廣動作，提高計劃性，避免浪費。原則上不允許超月度費用計劃情況發生，特殊情況超出的按上述制度審批。第十七條 如出現弄虛作假、徇私舞弊等原則性問題，除予以經濟處罰追償外，將視情節嚴重提請至審計部門調查，并保留追究法律責任的權利。第5節 附 則第十八條 相關表單、模板及營銷招標管理細則見附件1-8。第十九條 本辦法自發布之日起生效，最終解釋權歸集團所有。 榮盛房地產發展股份有限公司2017年2月16日附件：附件1：營銷費用科目含義說明附件2：項目營銷作業指導書附件3：項目年度營銷費用分解計劃附件4：月度營銷推廣工作總結及計劃附件5：營銷推廣成果確認書附件6：營銷費用臺賬 第 7 頁 共 8頁
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