1、差旅費、招待費管理規定一、 目的規范和完善公司的財務管理，嚴格執行財務制度，對差旅費和招待費進行掌握和控制，確保資金合理使用。二、 適用范圍本規定適用于公司員工的差旅費、招待費的管理。三、 差旅費管理出差是指員工因公赴異地辦理與工作有關事宜。公司及各部門應嚴格控制員工出差，確實需要出差的，必須考慮完成任務期限，確定出差日期。1、 借款：出差人持經本部門、系統主管簽批的注明出差事由、目的地、路線、時間、交通工具、預計費用的出差審批單，按借款報銷規定辦理借款手續。2、 報銷：出差人員返回后應在四天內整理好符合財務要求的報銷單據，同時填好伙食費補助及計算清單，按借款報銷規定辦理報銷手續。3、 差旅費
2、待遇標準項目職位乘搭交通工具范圍住宿（標準間）元/天.人備注伙食費市內交通費副總工以上飛機、火車軟臥、輪船二等艙等四星以下60實報實銷除總經理外，其他人員乘飛機須經總經理批準部門正副職火車硬臥、輪船三等艙等三星以下4040部門副職以下火車硬臥、輪船三等艙等二星以下3020公司職工出差搭乘交通工具和食、宿、市內交通費，按上表規定執行，不同級別人員同時出差從高執行，具體情況規定如下：3.1乘坐火車時間超過5小時以上的，可按標準購臥票。3.2乘坐火車符合3.1的規定而不買硬臥(軟臥)票的，節省下的票費，按本人實際乘坐硬座票價的50%發給個人。3.3車、船費按出差的往返地點憑票據報銷，住宿費、市內交通
3、費在規定標準以內憑票據報銷，伙食費定額。如果出差投親靠友自行解決住宿的，按住宿標準的40%部分發給個人。3.4工作人員趁出差之便，事先經領導批準就近繞道回家、探親辦事的，按直線交通費用據實報銷，不發繞道或在家期間的出差伙食補助費、住宿和市內交通費。3.5公司工作人員參加在外地召開的各類會議，可回公司按出差標準領取伙食費補助，住宿費憑住宿發票按公司規定的標準報銷。會議主辦單位提供食宿的,不再報銷食宿費用。3.6在出差地因病住院30天以內發給伙食補助，交通、宿費自理。3.7差旅路途期間是休息日的，可按實際路途時間安排調休。3.8市內出差由公司派車，原則上不報銷出租車費；在市郊或農村地區辦理公務的員
4、工，必要時可乘機動三輪車；員工上下班的交通費不予報銷。3.9到市內出差中午不能趕回食堂就餐且對方單位不提供就餐的，按10元/人的標準報銷誤餐費。3.10從外地招聘來公司工作的員工，轉正后可報銷單程交通費。3.11常駐總部或分公司的工作人員在工作和生活期間不享受本差旅待遇標準。 四、 業務招待費管理業務招待費是指與公司業務有關的，便于公司為協調、理順各有關單位、部門的工作關系以及特殊情況而發生的餐飲及娛樂費用。1、 公司及各部門應嚴格控制招待費用，確實需要的，必須根據事由及對象確定檔次、標準。2、 盡可能事先申請并取得上級主管領導及總經理的同意后方可進行招待活動。3、 部門副經理以上員工新入職，以及公司員工因工作調動或自行離職的，視情況可在相關范圍內予以招待一次。4、 招待費用報銷必須在清單中寫明時間、地點、事由、單位、人員、金額、作陪人員。5、 嚴禁報銷與公司業務無關的招待費用。此規定自公布之日起執行5
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