房地產(chǎn)開發(fā)公司設(shè)計圖紙評審管理作業(yè)指引（5頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司設(shè)計圖紙評審管理作業(yè)指引（5頁）.doc

1、設(shè)計圖紙評審作業(yè)指引編制日期2014-4 審核日期2014-4 批準(zhǔn) 日期2014-4 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目的1.1 避免因圖紙“錯、漏、碰、缺”而引起施工錯誤，確保項目工期、質(zhì)量、成本得到更好的控制。為了加強(qiáng)設(shè)計圖紙質(zhì)量管理，防止控制設(shè)計缺陷的重復(fù)發(fā)生，特制訂本管理指引。2 適用范圍2.1 適用于公司所有開發(fā)項目設(shè)計各階段的設(shè)計圖紙評審。3 術(shù)語和定義無4 職責(zé)4.1 設(shè)計管理中心4.1.1 設(shè)計管理中心CM組負(fù)責(zé)依據(jù)【設(shè)計缺陷報告】定期更新各專業(yè)【圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】，且下發(fā)給各項目PM；4.1.2 各項目PM以設(shè)計管理中心標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計合同格式與主要設(shè)計單位

2、簽訂設(shè)計合同；4.1.3 各項目PM在項目設(shè)計開始之初，提交最新版設(shè)計成果表給該項目設(shè)計單位；4.1.4 各項目PM在實(shí)施方案完成前7天，施工圖方案完成前15天協(xié)調(diào)設(shè)計單位完成各階段的設(shè)計成果檢查，且召開設(shè)計成果檢查表匯報會，并完成會議紀(jì)要，交給設(shè)計管理中心CM組存檔；4.1.5 各項目PM需督促協(xié)調(diào)設(shè)計院按照規(guī)定深度完成設(shè)計成果表，設(shè)計管理中心負(fù)責(zé)人需參加各項目設(shè)計成果檢查表匯報會。且決定是否對項目進(jìn)度采取拉閘。4.2 事業(yè)部4.2.1 對于方案、擴(kuò)初、施工圖各階段的報批資料進(jìn)行審核，保證資料符合政府的報建要求。4.3 工程管理中心4.3.1 在各項目施工圖出圖前對設(shè)計成果進(jìn)行技術(shù)審核，對于

3、建筑構(gòu)造做法進(jìn)行把關(guān)。4.4 項目部4.4.1 在施工圖出圖后組織施工單位，監(jiān)理單位，設(shè)計單位進(jìn)行聯(lián)合會審交底答疑。4.5 客戶關(guān)系中心、物業(yè)管理中心4.5.1 在各項目方案、施工圖出圖前對設(shè)計成果進(jìn)行審核。5 工作程序5.1 編制設(shè)計審圖要點(diǎn)5.1.1 設(shè)計管理中心組織編制【建筑專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】、【景觀專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】、【裝修專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】（公共區(qū)域）、【裝修專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】（裝修房），并根據(jù)客戶關(guān)系中心的缺陷反饋、審圖中發(fā)現(xiàn)的問題等定期對評審要點(diǎn)進(jìn)行更新，以此作為各階段審圖的依據(jù)。5.2 組織召開設(shè)計圖紙評審會5.2.1 方案階段設(shè)計管理中心組織審圖，工程專家委員

4、會、營銷管理中心、客戶關(guān)系中心、成本管理部參加，由設(shè)計PM填寫【設(shè)計評審表】，并跟進(jìn)后續(xù)修改完成情況。5.2.2 施工圖階段圖紙會審：在收到設(shè)計單位提交的設(shè)計成果后，設(shè)計管理中心項目PM提供給參與會審人員，預(yù)留不少于3天的看圖時間，項目部安排時間和地點(diǎn)，組織施工圖紙封閉會審會，工程專家委員會、營銷管理中心、客戶關(guān)系中心、成本管理部、參加，同時邀請設(shè)計單位人員參加，便于進(jìn)行技術(shù)溝通，確定后續(xù)調(diào)整細(xì)節(jié)，設(shè)計PM根據(jù)會審意見，填寫【設(shè)計評審表】，并跟進(jìn)后續(xù)修改完成情況；設(shè)計單位根據(jù)會審意見修改完畢后，才可出正式藍(lán)圖。5.2.3 施工圖完成內(nèi)審后，設(shè)計PM應(yīng)結(jié)合第三方審圖公司進(jìn)行施工圖外審工作，根據(jù)審

5、圖公司所提出意見進(jìn)行修改，才可以出正式報建施工藍(lán)圖。5.3 組織設(shè)計單位現(xiàn)場圖紙交底5.3.1 完成施工圖藍(lán)圖審圖工作后，項目部組織設(shè)計單位、總包施工人員、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙交底，進(jìn)行技術(shù)溝通，確認(rèn)是否再進(jìn)行后續(xù)調(diào)整細(xì)節(jié)。6 支持性文件6.1 【設(shè)計管理程序】6.2 【設(shè)計變更管理作業(yè)指引】7 相關(guān)記錄7.1 【SHVK-QR-PR054設(shè)計評審表】7.2 【SHVK-QR-PR055建筑專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】7.3 【SHVK-QR-PR056景觀專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)】7.4 【SHVK-QR-PR057裝修專業(yè)圖紙設(shè)計評審要點(diǎn)（公共區(qū)域）】7.5 【SHVK-QR-PR058裝修專業(yè)圖紙設(shè)計

6、評審要點(diǎn)（精裝戶型）】8 風(fēng)險控制矩陣表風(fēng)險點(diǎn)編號風(fēng)險點(diǎn)/流程步驟風(fēng)險級別風(fēng)險分析關(guān)鍵控制點(diǎn)（CP）責(zé)任部門責(zé)任崗位公司檢查要求備注RP1未更新審圖要點(diǎn)中未定期更新審圖要點(diǎn)并據(jù)此審圖，導(dǎo)致審圖無依據(jù)，審圖效果不佳設(shè)計管理中心組織編制各專業(yè)審圖要點(diǎn)，并根據(jù)客戶關(guān)系中心的缺陷反饋、審圖中發(fā)現(xiàn)的問題等定期對評審要點(diǎn)進(jìn)行更新，以此作為各階段審圖的依據(jù)。設(shè)計管理中心項目設(shè)計PM檢查【審圖要點(diǎn)】RP2組織方案階段審圖高方案設(shè)計成果未經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)部門審核，可能導(dǎo)致設(shè)計成果質(zhì)量差，影響后續(xù)設(shè)計工作及施工質(zhì)量方案階段設(shè)計管理中心組織審圖，工程專家委員會、營銷管理中心、客戶關(guān)系中心、成本管理部參加，由設(shè)計PM

7、填寫【設(shè)計評審表】，并跟進(jìn)后續(xù)修改完成情況。客戶關(guān)系中心風(fēng)險預(yù)控組檢查方案階段審圖紀(jì)要RP3施工圖階段審圖高施工圖設(shè)計成果未經(jīng)過會審及外部專家審核，可能導(dǎo)致設(shè)計成果質(zhì)量差，影響后續(xù)設(shè)計工作及施工質(zhì)量施工圖階段圖紙會審：在收到設(shè)計單位提交的設(shè)計成果后，設(shè)計管理中心項目PM提供給參與會審人員，預(yù)留不少于3天的看圖時間，項目部安排時間和地點(diǎn)，組織施工圖紙封閉會審會，工程專家委員會、營銷管理中心、客戶關(guān)系中心、成本管理部、參加，同時邀請設(shè)計單位人員參加，便于進(jìn)行技術(shù)溝通，確定后續(xù)調(diào)整細(xì)節(jié)，設(shè)計PM根據(jù)會審意見，填寫【設(shè)計評審表】，并跟進(jìn)后續(xù)修改完成情況；設(shè)計單位根據(jù)會審意見修改完畢后，才可出正式藍(lán)圖。項目部項目經(jīng)理檢查施工圖審圖要點(diǎn)、施工圖階段審圖紀(jì)要

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