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財(cái)務(wù)管理-綠城-01.05退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程（5頁）.doc

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財(cái)務(wù)管理-綠城-01.05退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程（5頁）.doc

1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0105 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：許潔日期：2000年12月23日審核：李明日期：2001年01月16日審批：壽柏年日期：2001年01月19日發(fā)布日期：2001年01月21日實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0105 頁碼：第1頁共3頁退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 1.目的對(duì)退房過程進(jìn)行監(jiān)督,保證房款準(zhǔn)確退付.2.適用范圍適用于辦理退房工作全過程.3.職責(zé)3.1銷售部具體負(fù)責(zé)退房的辦理工作,并提供退房款項(xiàng)核

2、算單和退房協(xié)議。3.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)房款的退付。4.工作程序4.1附退房工作財(cái)務(wù)流程圖。4.2會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)帳目填寫退房款項(xiàng)核算單中財(cái)務(wù)管理部填寫部分，即房款確認(rèn)部分；4.3應(yīng)退款分為退預(yù)約金、定金和退已收房款；4.3.1退預(yù)約金、定金程序：根據(jù)客戶申請(qǐng)、銷售部填制費(fèi)用支付申請(qǐng)表附退房款項(xiàng)核算單和退房協(xié)議，請(qǐng)分管銷售公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，會(huì)計(jì)復(fù)核、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批簽字后，出納辦理退預(yù)約金，同時(shí)收回原收款收據(jù)；a. 辦理退預(yù)約金有退現(xiàn)金和退支票兩種情況：b. 退現(xiàn)金出納根據(jù)手續(xù)齊全的費(fèi)用支付申請(qǐng)表支付即可；c.退支票出納根據(jù)手續(xù)齊全的費(fèi)用支付申請(qǐng)表開具轉(zhuǎn)帳支票，并蓋好支票財(cái)務(wù)專用章后交由會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)

3、計(jì)復(fù)核無誤蓋支票法人章，交出納付支票給客戶，并請(qǐng)客戶在支票備查簿中簽字；4.3.2定金原則上不予退付，除特殊情況外才予辦理，辦理程序按本規(guī)程4.3.1內(nèi)容執(zhí)行；4.3.3退已收房款程序：包括退銀行的按揭款項(xiàng)和退客戶的一次性付款和分期付款方式下的已收房款。根據(jù)客戶申請(qǐng)、銷售部填制費(fèi)用支付申請(qǐng)表附退房款項(xiàng)核算單和退房協(xié)議，請(qǐng)分管銷售領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，會(huì)計(jì)復(fù)核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字后出納辦理按揭款項(xiàng)退給銀行，差額付給客戶；或?qū)⒁咽盏椒靠钔私o客戶；同時(shí)收回原收款收據(jù)；a.辦理退已收房款分退現(xiàn)金和退支票兩種情況，具體操作執(zhí)行本規(guī)程4.3.1中浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC

4、0105 頁碼：第2頁共3頁退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 的b.c內(nèi)容；4.3.4退款需要根據(jù)收款的類型確認(rèn)付款的類型；a. 即如果收款為現(xiàn)金,即付給客戶為現(xiàn)金或以客戶協(xié)商確定付款方式付款，如客戶要求支付支票，則必須由客戶出具委托書，委托我司將其房款匯入其要求的支票收款人帳戶；b. 如果收款為轉(zhuǎn)帳支票或其他的收款方式，則付給客戶為轉(zhuǎn)帳支票或以其原先付房款方式的退款；收款單位必須與客戶原交款單位一致，否則必須由原付款單位出具委托書；4.4會(huì)計(jì)根據(jù)收回的收款收據(jù)原件編制沖銷預(yù)收收入記帳憑證；4.5根據(jù)記帳憑證會(huì)計(jì)及時(shí)登記預(yù)收收入明細(xì)帳，出納及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；5 相關(guān)及支持性文件5.1退房工作規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1退房款項(xiàng)核算單6.2記帳憑證6.3預(yù)收帳款明細(xì)帳6.4收款收據(jù)6.5支票備查登記簿浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0105 頁碼：第3頁共3頁退房工作財(cái)務(wù)規(guī)程修改狀態(tài)：A/0 退房財(cái)務(wù)工作流程銷售部提供退房款項(xiàng)核算單會(huì)計(jì)退房款項(xiàng)核算單房款確認(rèn)簽訂退房協(xié)議銷售部填制費(fèi)用支付申請(qǐng)表分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人公司領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)退房款項(xiàng)核算單會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批退房協(xié)議書原收款收據(jù)作廢退房款款退定金退已收房款退預(yù)約金退房款給客戶結(jié)清總款差額編制記帳憑證退預(yù)約金給客戶出納退按揭款給銀行會(huì)計(jì)登記明細(xì)帳

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