房地產開發公司總部付款審批作業指引（3頁）.doc
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房地產開發公司總部付款審批作業指引（3頁）.doc
房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CW-ZY003總部付款審批作業指引版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件總部付款審批作業指引文件編號： GX-CW-ZY003 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的規范總部財務付款審批程序，保證款項支付的及時性和準確性。2. 適用范圍適用于江蘇國信公司的付款審批工作。3.術語和定義無4、職責4.1經辦人4.1.1提出付款申請；4.1.2填寫付款審批單;4.1.3在財務管理部編號。4.2主辦及會辦部門負責人：4.2.1審核經辦人提出的未編號付款申請。4.3財務部管理經理4.3.1審核編號后的付款申請。4.4副總經理、總經理4.4.1按權限審批付款申請5. 工作程序5.1.申請:由主辦部門經辦人按照合同約定提出付款申請并填寫付款審批單，主辦部門經理審核簽字; 有會辦部門的，會辦部門專業工程師或部門經理需要簽字確認。5.2編號：經辦人在財務管理部編號，報財務管理部經理審核簽字。5.3審批：月度資金計劃內的或預算內費用開支由財務總監審核，分管副總審批；月度資金計劃外的或預算外費用開支累計大于等于預算額的（5）/每月，由分管副總審核，總經理審批6.相關支持性文件無7.相關表格無
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