1、廣東海大集團股份有限公司制度名稱： 海大庫存物料報廢管理制度庫存物料報廢管理制度簽字頁庫存物料報廢管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.1吳文平20121026制度初稿0.10.2吳文平20121110制度終稿0.21.0吳文平20121110制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名楊建濤MM組長李長海MM副組長卞國志QM組長陳偉偉QM副組長楊少林FICO組長李巧鳳FIC副組長王干FICO副組長彭建華華南區采購總監戴強生華南區采購副總監廣東海大集團股份有限公司制度名稱： 海大庫存物料報廢管理制度海大庫存物料報廢管理制度海大庫存物料報廢管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人吳文平編寫
2、日期2012.12.03原制度編碼無文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數3復核人評審日期制度類別管理制度附件數1批準人生效日期1 1目的目的通過規范物料報廢的程序，確保報廢物料不再影響正常物料的可用性。2 2適用范圍適用范圍海大集團各分子公司包材、原材料的報廢3 3定義和縮略語定義和縮略語無4 4相關文件相關文件廢舊物資管理制度非成品銷售制度5職責職責5.15.1倉管倉管5.1.1 跟蹤在庫物料質量情況；5.1.2 根據庫存物料質量狀況提出申請并填寫物料處理申請表。5.25.2歸口部門經理歸口部門經理5.2.1 負責現場核對、確認；5.2.2 物料處理申請表的審批并提出相關處理意見
3、。5.35.3品管部經理品管部經理負責審核品管員對申請報廢物料檢化驗結果，并提出相關處理意見。5.45.4財務部財務部5.4.1財務經理負責核對申請報廢業務真實性及價值確定；5.4.2成本會計對審批通過的報廢物料進行系統出庫過賬。廣東海大集團股份有限公司制度名稱： 海大庫存物料報廢管理制度5.55.5工廠廠長工廠廠長5.5.1 負責物料處理申請表的審批并提出相關處理意見；5.5.2 負責將超出審批權限范圍的業務情況向大區內務總經理匯報。5.65.6財務中心財務總監財務中心財務總監負責物料處理申請表的審批并提出相關處理意見。6 6流程流程廣東海大集團股份有限公司制度名稱： 海大庫存物料報廢管理制度7 7規定規定7.17.1 物料報廢申請原則物料報廢申請原則7.1.1 庫存原料出現異常質量問題，經品管部確認無法使用；7.1.2 庫存包材經品管、銷售等部門評審不能使用的；7.1.3 成品倉破爛包
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