2015房地產開發經營公司工程內部審計制度（12頁）.doc
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2015房地產開發經營公司工程內部審計制度（12頁）.doc
1、廈門大唐房地產集團有限公司廈門大唐房地產集團有限公司工工程程內內部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內部審計方式與方法工程內部審計方式與方法 4第三章第三章工程內部審計內容工程內部審計內容 4第四章第四章工程內部審計流程工程內部審計流程 5第五章第五章工程內部審計工作要求工程內部審計工作要求 8第六章第六章工程內部工程內部審計人員審計人員職責與職責與權限權限 10第七章第七章工程內部工程內部審計人員職業道德規范審計人員職業道德規范 11第八章第八章獎懲獎懲11第九章第九章附則附則12第一章第一章總總則則1、為
2、規范工程內部審計工作，明確工程內部審計工作方向、重點、內容及條理，提高工程內部審計的效率和質量，根據國家相關法律法規、行業規范和廈門大唐房地產集團有限公司 （以下簡稱集團） 工程審計作業指引的規定，特制訂本制度。2、集團工程內部審計機構為集團風險管控部（以下簡稱風控部），根據業務規模等工作配備專職工程內部審計人員， 在集團董事會的領導下獨立行使職權，對集團董事會負責，不受其他部門或者個人的干涉。3、本制度所稱的工程內部審計，特指集團及其控股公司開發建設的房地產項目。4、工程內部審計的分類：覆蓋公司的工程內部審計包括常規審計和專項審計兩類。工程項目常規審計是風控部按照年度審計計劃執行的例行審計，
3、 而工程項目專項審計是風控部根據集團領導要求或接到舉報而進行的審計。5、工程內部審計的依據：集團工程審計作業指引、行業制度及規范和工程項目審計期間的所有相關資料， 同時對同一建設項目應考慮工程開展的延續性和整體性對資料進行延展查閱。 審計工作僅對審計期間審計范圍形成結論。6、工程內部審計的目的：通過審計工作促進相關部門建立健全管理制度和加強制度的執行，以促使工程投資得到有效控制、提高工程管理水平，從而降低管理成本、質量成本和工期成本，達到工程投資的合理、合規、高效益；發揮糾偏和警示風險的作用，進一步督促工程建設的規范化管理水平的提升，為公司透明化規范化管理以及快速發展保駕護航。7、工程內部審計的職責：主導部門是集團風險管控部，涉及部門為成本合約管理部門、 設計管理部門、 工程管理部門等。 配合部門為投資發展部、財務管理部、行政部、法務部、營銷管理部等。審計過程中相關部門應安排專人及時提供資
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