房地產開發經營公司信息化系統使用及安全作業指引（4頁）.doc
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房地產開發經營公司信息化系統使用及安全作業指引（4頁）.doc
1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm信息化系統使用及安全作業指引編制*日期2011-12-15審核*日期2011-12-16批準*日期2011-12-16修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4C按照“大禹行動”要求*2011.12.15C組織機構變更，修訂部分內容*1.目的為防范和化解集團公司信息安全風險，完善信息系統安全保障體系，確保信息安全系統安全、穩定運行，經參考國際安全標準ISO 17799/27001并根據國家信息安全相關法律法規和有關要求，結合公司情況制定本指引。2.適用范圍集團各部室及下屬公司。3.術語與定義無4流程圖略5. 工作流程
2、5.1集團各部室、各下屬公司是信息系統的應用用戶，應嚴格按照系統功能模塊的要求進行操作，操作中出現的問題應及時反饋給信息化管理人員，而不是消極對待，散播負面言論。5.2高度重視信息系統的賬戶管理，及時清理或修改相關員工的賬戶信息；集團單位應積極反饋異動、離職員工信息，主動更新系統內員工信息。5.3必須完善所有系統中與個人相關的信息，如電話、短號、座機、部門、職位、相片等，并在異動后及時修改，對于沒有權限修改的部分，應敦促IT人員協助修改。5.4集團OA、ERP系統中相關文檔必須加密處理，未經許可，不開放下載與打印權限，所有跟系統相關的文檔處理必須線上進行，并保留修改痕跡用于事后追溯。5.5除特
3、定部門外，任何員工不得通過違法手段打印OA流程內容。經授權涉及公司經營內容的流程打印件需經過總裁辦核準后方可帶離公司。5.6需經過流程審核后方可進行發文，發文遺留的紙面文件應由總裁辦收集整理并歸檔存放。5.7 RTX、Mail等溝通性系統應加強信息安全保障措施，禁止使用簡單密碼，禁止使用【記住密碼】功能，禁止使用【自動登錄功能】。5.8敏感部門文件必須經過加密存放，文件所有人對文件本身負責。經核實后的泄密后果將由文件所有人承擔。網絡硬盤系統禁止存放屬于公司保密資料，如需通過此系統存放或外發涉及密級的資料，應在IT或人事人員的陪同下進行操作，并且在使用完后即使刪除。5.9禁止向相關系統中上傳exe等可執行文件，一旦發現按惡意攻擊信息系統處理。禁止通過郵件系統訂閱或接收外部新聞娛樂類信息，禁止打開可執行性附件。因處理不當導致中毒者將按獎懲條例處理，導致服務器崩潰等惡性事件時將加重懲罰。5.10用戶應保護好自己的密碼，防止遺忘或被盜。操作人員離開系統時應退出或鎖定，防止他人乘機操作。6支持性文件無7相關記錄無
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