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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司管理稽核作業(yè)指引（4頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司管理稽核作業(yè)指引（4頁）.doc

1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm管理稽核作業(yè)指引編制日期2013-9-30審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2013.09.30A發(fā)行第一版1、目的根據(jù)董事長特別指示，為強化集團總部管理職能，實現(xiàn)“管控、支持、服務(wù)”的戰(zhàn)略定位，要求集團各部室加強專業(yè)管理稽核工作，細(xì)化管理要求，特制訂本制度，使集團專業(yè)部室在下屬公司的業(yè)務(wù)管理過程中能夠有效指導(dǎo)并及時糾偏。2、適用范圍本制度適用于集團公司及各下屬地產(chǎn)公司，部分職能管理稽核可適用于下屬非地產(chǎn)公司。3、管理程序3.1稽核人員： 3.1.1稽核人：集團各專業(yè)部室負(fù)責(zé)人牽頭組織本專業(yè)模塊的管理稽核工作；

2、 3.1.2稽核對象：各下屬地產(chǎn)公司（含項目公司），非地產(chǎn)公司后續(xù)根據(jù)管理情況酌情增加部分職能稽核。3.2稽核工具3.2.2 使用工具：為能明確各專業(yè)端口管控重點，有針對性的貫徹精細(xì)化的管理要求，確保管理要點的有效執(zhí)行，集團各部室統(tǒng)一編制WT-QR-HR23-01集團各部室稽核清單（2013試用版），內(nèi)含檢查細(xì)項、檢查標(biāo)準(zhǔn)及打分情況說明，此清單作為管理稽核工作的重要工具；3.2.3 調(diào)整依據(jù)：稽核工具表單可根據(jù)集團及各公司授權(quán)文件、制度流程體系、年度經(jīng)營目標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈各階段成果文件、集團紅頭文件、集團部室專業(yè)化管理要求等相關(guān)文件涉及的業(yè)務(wù)管理要點，進行階段性的調(diào)整、修訂及優(yōu)化完善。3.

3、4稽核周期3.4.1業(yè)務(wù)部室：原則上每月度必須巡查一次，巡查時間可由集團業(yè)務(wù)部室根據(jù)工作情況自行安排；3.4.2 職能部室：可根據(jù)管理需求每季度巡查一次，巡查時間可由集團職能部室根據(jù)工作情況自行安排。3.5稽核要求集團各業(yè)務(wù)部室須審慎履行管理稽核工作，嚴(yán)格按照稽核清單的標(biāo)準(zhǔn)進行專業(yè)評分。為避免集團各部室對該專業(yè)模塊管理監(jiān)控不到位的情況，如出現(xiàn)被集團董事長及高管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部室查出下屬公司某專業(yè)模塊未被稽核出的重大管理問題，每發(fā)現(xiàn)一次將扣取集團專業(yè)部室的年度組織績效一分。3.6稽核結(jié)果根據(jù)WT-QR-HR23-01集團各部室稽核清單，對下屬公司每次稽核按百分制評分，評分規(guī)則由各部室自行編制。評分后

4、，集團各部室可根據(jù)階段性管理重點需求，要求被稽核單位進行管理整改工作，被稽核單位需在規(guī)定時間內(nèi)有效整改到位。管理稽核評分結(jié)果將被計入WT-QR-HR23-02稽核統(tǒng)分表，原則上各下屬公司使用分?jǐn)?shù)排序制公示稽核結(jié)果。集團人事企管部按季度收集集團各部室對各下屬公司的稽核結(jié)果。如每季度1次稽核，單次評分作為季度得分，如每季度3次稽核則取3次稽核的平均分。各下屬公司分?jǐn)?shù)匯總后，將產(chǎn)生單科評分排序及綜合評分排序。每季度稽核評分的匯總結(jié)果將抄報集團高層領(lǐng)導(dǎo)，呈報集團董事長審閱。管理稽核結(jié)果將作為被稽核單位組織績效考核評分的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合相應(yīng)規(guī)則扣分。4、支持性文件無5、相關(guān)表單5.1WT-QR-HR23-01集團各部室稽核清單5.2WT-QR-HR23-02稽核統(tǒng)分表

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