房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司工作交接作業(yè)指引（6頁）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司工作交接作業(yè)指引（6頁）.doc

1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm工作交接作業(yè)指引編制日期2013-8-26審核日期2013-8-26批準(zhǔn)日期2013-8-26修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2013.08.01A發(fā)行第一版1、目的為了加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，保持工作的連續(xù)性，規(guī)范工作交接程序，確保工作的前后無縫銜接，特制訂本制度。2、適用范圍適用于集團(tuán)公司及各下屬公司的內(nèi)部人員調(diào)動、因故離職、職位代理、請長假及休假期間的工作交接等。3、交接內(nèi)容3.1移交所有的工作聯(lián)系單位/人員的相關(guān)資料（聯(lián)絡(luò)人、通訊方式、合作關(guān)系等），盡可能向所有相關(guān)工作人員、聯(lián)絡(luò)人引見接交人，若條件不允許，可用電話、口頭

2、或書面聯(lián)絡(luò)的方式告知。3.2整理好應(yīng)移交的各項(xiàng)文件、資料和工具，對未了事項(xiàng)寫出書面材料，并注明相關(guān)工作聯(lián)系對接人、尚未完成的原因及剩余的工作內(nèi)容。3.3結(jié)清所有帳務(wù)（賬簿、應(yīng)收款、應(yīng)付款、備用金等）。3.4交接所有鑰匙（門匙、抽屜匙、文件柜匙、保險柜匙、電話匙等）。3.5所有文件（書面性文件及計(jì)算機(jī)存盤文件等）的交接（具體參照各公司各部門檔案管理清單）。3.6其它相關(guān)方面的交接，如經(jīng)辦業(yè)務(wù)、工作、項(xiàng)目等。4、工作交接要求及程序4.1 移交人須及時處理好尚未完成的工作。4.2工作交接需有移交人、接收人、監(jiān)交人，三方簽字確認(rèn)，共同對照移交清單，認(rèn)真核對，經(jīng)復(fù)核清單與實(shí)物無誤后方可交接，三方簽名認(rèn)可

3、后交接生效。4.3工作交接清單由移交人、部門負(fù)責(zé)人/主管領(lǐng)導(dǎo)指定接收人及監(jiān)交人簽字方為有效，各下屬公司部門負(fù)責(zé)人及以上人員的監(jiān)交人為總經(jīng)理，財務(wù)部負(fù)責(zé)人的監(jiān)交人為分管副總裁，集團(tuán)副總經(jīng)理級及以上人員監(jiān)交人為分管副總裁，其余人員的工作交接監(jiān)交人為部門負(fù)責(zé)人。4.4各下屬公司財務(wù)、人事、成本、資金、報建等重要崗位及其他有需要的崗位交接時須有集團(tuán)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人同時擔(dān)任監(jiān)交人，并視情況報集團(tuán)常務(wù)副總裁審批確認(rèn)。 4.5當(dāng)出現(xiàn)跨公司/部門調(diào)動、職位代理、請長假或離職等需要工作交接的情況時，應(yīng)最晚在工作調(diào)動、請長假或離職前1日內(nèi)完成工作交接。4.6如移交人有特別原因不能親自辦理工作交接，須提前申請經(jīng)部門負(fù)

4、責(zé)人核準(zhǔn)后，可由部門負(fù)責(zé)人指定人員代為辦理交接，所有一切責(zé)任由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。4.7如移交人因不可抗拒的原因無法按期進(jìn)行工作交接，則由移交人填寫工作交接表并簽字，經(jīng)監(jiān)交人審核后，由監(jiān)交人代替移交人同接收人進(jìn)行工作交接。4.8如移交人屬于工作調(diào)動的情況，工作交接完后，接收人對交接的工作尚有不清楚的，應(yīng)及時聯(lián)系移交人，移交人必須積極配合接收人，直到交接清楚。4.9如移交人屬于離職的情況，應(yīng)憑移交人、接收人及監(jiān)交人簽字的工作交接清單到人事管理部門辦理離職手續(xù)。如工作交接未完成，公司可暫緩發(fā)放移交人的離職結(jié)算工資及開具離職證明。4.10工作交接須以紙質(zhì)工作交接清單的簽字確認(rèn)及OA流程工作交接申請流程的

5、審批同時辦理，由以上要求的三方審批確認(rèn)后方可生效。4.11集團(tuán)公司員工及各下屬公司副總經(jīng)理級及以上人員的工作交接清單由集團(tuán)人事企管部保存原件（財務(wù)系統(tǒng)工作交接清單由集團(tuán)計(jì)劃財務(wù)部保存原件），下屬公司其他員工工作交接清單由下屬公司人事行政管理部門保存原件。工作移交清單一式四份，移交人、接收人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，相關(guān)部門存檔一份。5、責(zé)任劃分5.1移交人責(zé)任要按照工作交接清單（見附件）逐項(xiàng)進(jìn)行移交，處理遺留問題，認(rèn)真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證其完整性和真實(shí)性，同時梳理工作流程和工作關(guān)系，準(zhǔn)備移交。5.2接收人責(zé)任必須認(rèn)真核對移交清單，認(rèn)真檢查交接人的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證資產(chǎn)相符，對

6、于特別重要的文件、資料及資產(chǎn)與實(shí)物等，確保真實(shí)無誤，同時盡快熟悉工作的各項(xiàng)流程和各種工作關(guān)系。5.3監(jiān)交人責(zé)任監(jiān)交人必須認(rèn)真審核交接的各類資產(chǎn)、文檔資料、實(shí)物，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門；監(jiān)交人離職或者臨時因病不能工作，需要接替或代理的，必須由上級主管部門指定人員接替或者代理，執(zhí)行監(jiān)交工作。5.4接收人、監(jiān)交人須對工作交接承擔(dān)責(zé)任，一旦交接完畢，后續(xù)工作則不得再以工作交接未盡事項(xiàng)等理由推卸責(zé)任。如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。6、移交流程崗位：監(jiān)交人崗位職責(zé)：1、檢查資料的完整性和真實(shí)性；2、檢查交接過程中是否存在問題；3、檢查接收人是否熟悉工作

7、流程和工作關(guān)系；4、檢查交接物品數(shù)目是否清楚正確；4、檢查交接物品數(shù)目是否清楚正確崗位：移交人和接收人 1、移交人或崗位調(diào)動者辦理離職或調(diào)動手續(xù)2、接收人開展工作崗位：接收人崗位職責(zé)：1、檢查物品及資產(chǎn)的數(shù)量以及使用狀態(tài)；2、檢查資料的完整性和真實(shí)性；3、熟悉工作流程和工作關(guān)系。崗位：移交人崗位職責(zé)：1、處理遺留問題；2、清點(diǎn)管理范圍內(nèi)的物品及資產(chǎn)；3、準(zhǔn)備交接資料；4、整理工作流程和工作關(guān)系。交接完成有無問題有無問題監(jiān)交人接收人移交人有問題無問題有問題7、交接過程中的問題處理7.1針對交接過程中存在的問題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)

8、任損失。7.2對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。7.3正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的，由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人承擔(dān)全部責(zé)任損失。7.4未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離職手續(xù)。8、監(jiān)督考核8.1工作交接實(shí)行部門責(zé)任制，如出現(xiàn)下列情形，將按公司相關(guān)規(guī)定追究部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人事管理部門的責(zé)任：8.1.1需進(jìn)行工作交接時，移交人直接主管未安排工作交接；8.1.2移交人直接主管安排口頭的工作交接，因工作交接不清，造成公司損失；8.1.3移交人因工作交接不全，造成公司損失；8.1.4監(jiān)交人因?qū)徍恕⒈O(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失；8.1.5接收人因未認(rèn)真確認(rèn)，造成公司損失；8.1.6未按工作交接程序進(jìn)行工作交接；8.1.7工作交接清單未存檔、保留。9、支持性文件5.1WT-QR-HR21-01工作交接清單

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