1、工程施工管理程序編制日期2012.07審核日期2012.07批準日期2012.07修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.5.10B發布第二版2009.12.4C按“大禹行動”要求改版2012.07.10D/O根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的為維護集團公司實體形象，使項目的工程質量符合國家有關規范、技術標準及達到合同要求，督促、幫助相關各方建立全面完善的質量管理體系、安全、文明施工管理體系，為集團公司其它部門提供技術支持，為領導決策提供技術依據。程序風險（施工方面）1、 工程地質實際情況與地質勘察報告不一致；2、 惡劣天氣影響；3、 多專業、多施工隊伍同時施工；
2、4、 施工時資源（勞動力、材料）短缺；5、 資金不到位；6、 施工單位技術力量不足，質量難以保證；7、 設計變更較多，對項目工期、投資的影響；8、 監理單位素質不高，責任心不強，管理不到位；9、 施工單位克扣工人工資，導致工人怠工或罷工。程序范圍本程序適用于集團公司所管轄的深圳地區項目施工進度、質量、安全文明施工及體系文件的管理和控制。定義1、質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。2、項目實施階段工程管理：就是在項目開工后，為成功地實現項目目標而進行的全過程、全方位的計劃、組織、控制與協調。3、工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、設備，以及監理、施工服務的組織或個人，如供應商、
3、承包商、監理單位統稱工程供方。所涉及流程名稱工程施工管理流程流程客戶內部客戶外部客戶流程參與部門規劃設計部、成本管理部、工程管理部、上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱流程KPI責任部門/崗位考核、監督部門 流程關鍵點關鍵點說明支持文件 2. 職責部門流程中承擔職責集團高層領導根據授權審批相關流程工程管理部1、組織工程項目圖紙會審；2、審核總體施工進度計劃；3、參與其他部門組織的招投標工作4、參與分析施工過程中出現的技術問題，提出或審核具體解決方案；5、組織公司內部對工程項目的工程質量、安全文明施工檢查；6、組織項目施工新技術、新材料、新工藝、新設備調研與推廣；7、參與項目施工過程中重大質量、安
4、全事故的分析、處理；8、對工程項目各專項驗收（含消防、電梯、燃氣、節能、環保、人防、檔案驗收等）和竣工驗收進行監控；9、為項目后期的售后服務和維修提供技術支持；10、組織甲方認質認價材料的實施。規劃設計部1、參與設計交底、圖紙會審，提供有關設計圖紙及設計變更；2、根據權限及時審核、審批設計變更；3、負責聯絡設計單位共同參加重點隱蔽工程驗收及其它有關活動。成本管理部1、及時審批現場簽證及工程進度款撥付手續；2、按采購招標計劃按時完成各項招標；3、造價、預算、結算、合同管理。3.工作程序3.1、總施工進度計劃審核3.1.1項目部對施工單位所報總施工進度計劃進行初審，合格后報工程管理部審核；3.1.
5、2工程管理部對總體施工進度計劃進行審核；3.1.3審核說明：3.1.3.1總體施工進度計劃是否合理、可行，是否滿足項目總體開發進度需要；3.1.3.2關鍵線路是否清晰。3.2、施工進度、質量、安全、文明施工監控3.2.1 施工進度監控：3.2.1.1由施工單位負責在每月（周）編制項目月進度計劃、項目周進度計劃，報項目部經理及監理單位審核批準。3.2.1.2項目部監督監理單位每周定期組織監理例會，針對實際施工與計劃的偏差，及時平衡、調整，并形成監理例會會議紀要。3.2.1.3項目部每周進行工程實際進度和計劃進度統計對照，控制分析，提出進度調整方案并實施。3.2.1.4如承包商無力實現或有意拖延施
6、工進度時，項目部可及時提出中止合同、更換承包商的要求，報請集團公司主管領導決策。3.2.2施工質量監控：3.2.2.1工程管理部對項目原則上每月進行兩次施工檢查，檢查項目為（檢查的頻次及項目可根據不同施工階段調整）： a）土建與裝修工程（地基與基礎、土建主體結構、建筑屋面工程、建筑裝飾裝修等）；b）安裝工程（建筑給水、排水、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯、燃氣等）；c）園林綠化、市政配套工程等。3.2.2.2質量檢查按照不同施工階段分重點進行檢查；3.2.2.3檢查前在項目管理部召開短會，由施工單位簡單介紹工程當前進度及質量情況，檢查組長強調此次檢查重點；3.2.2.4針對項目當前施工部
7、位進行樣板質量檢查，按照樣板施工要求進行質量檢查；3.2.2.5現場檢查結果分專業記錄在工程質量檢查記錄表中相應部分；3.2.2.6現場交流、點評，有問題下發整改通知書，整改結果下次抽查；3.2.2.7工程質量檢查結果在當月的集團公司工程例會作出匯報。 3.2.3安全、文明施工監控：3.2.3.1督導項目部要求總承包商按國家、行業、地方關于安全文明施工的法律、法規、規定以及合同要求，編制安全文明施工方案，報監理公司審核、項目部批準后實施；3.2.3.2督導項目部要求總承包商編制施工組織設計時，負責根據建筑工程的特點制定相應的安全技術措施，對專業性較強的工程項目，編制專項安全施工組織設計，并采取
8、安全技術措施；3.2.3.3督導項目部要求監理單位編制安全文明監理細則，項目部批準；3.2.3.4 督導安全、文明施工的落實與執行；3.2.3.5參與安全事故的處理。3.3、竣工驗收3.3.1 單位（單項）工程完工后，根據承包商的竣工報告，監理單位應組織施工單位、設計單位、建設單位和物業公司進行驗收。3.3.2 建設單位收到監理單位初驗合格的報告后，項目部主持和組織施工（含分包單位）、設計、監理等單位（項目）負責人進行單位（單項）工程驗收?？⒐を炇栈顒討展鞠嚓P部門參加，并接收質量監督部門的監督。3.3.3房屋建筑工程的竣工驗收除主體驗收外，還包括消防、人防、燃氣、電梯、環保、規劃及檔案等
9、專項驗收，分別由項目部和其它主管部門組織，并取得相關驗收合格證明。3.3.4建設單位在主體驗收及燃氣、消防、電梯專項驗收全部合格之日起規定時間內辦理備案手續。 3.4、工程檔案驗收、歸檔監控3.4.1工程施工竣工資料向城建檔案館移交；3.4.2工程資料向集團總裁辦、物業公司辦理資料移交。3.5、以上專項驗收、竣工驗收、檔案驗收、歸檔程序須符合國家、行業、地方有關建設工程法律、法規、規范、驗收標準、政策，并取得相應的驗收合格證書。4.支持性文件4.1WT-WI-GC01工程施工質量管理檢查作業指引4.2WT-WI-GC02安全文明施工管理檢查作業指引4.3WT-WI-GC03甲方認質認價材料作業指引4.4WT-WI-GC04工程項目竣工驗收管理作業指引4.5WT-WI-GC05項目總開發計劃編制管理作業指引4.6WT-WI-GC06工程移交作業指引
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