1、現場簽證作業指引 編制日期2011-05-24審核日期2011-05-24審批日期2011-05-28修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.10.08C/0按照最新授權文件要求改版2012.05.28D/0按照最新授權文件要求改版1目的為控制工程成本,規范和及時地辦理現場簽證，杜絕或減少因設計變更和現場簽證而引起的工程造價糾紛, 有效控制工程造價，節約成本，保證項目的順利竣工。2適用范圍適用于本深圳市皇庭房地產集團有限公司建設項目的各類工程的現場簽證辦理。3定義3.1 設計變更（修改圖）：指設計單位對原施工圖的修改、變更的設計文件。設計變更經由設計單位項目負責人或其委托的代
2、理人簽字、加蓋設計單位圖章，報送發展商。3.2 工程聯系單（或業主通知）：項目部在項目施工過程下達的，屬發展商權限以內的變更令或工作指令。3.3 現場簽證：對設計變更、工程聯系單和業主通知引起的涉及到工程造價的增減，是因原合同工作內容調整引起的費用變化的計算，其處理方法有兩種：（1）變更內容的工程量能在竣工圖紙中體現并按圖計量的辦理確認單，按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實，在最后竣工結算時并入竣工圖計算工程量；（2）變更內容的工程量不能在竣工圖紙中體現的辦理工程量會簽單、現場簽證單。一般都由承包人提出，簽字并加蓋公章，報送給監理和項目部。4職責4.1規劃設計部、營銷管理部：負責設計
3、變更、工程聯系單的提出。（所有項目設計變更、工程聯系單、業主通知均由項目部下達到承包商）。4.2項目部4.2.1負責業主通知的下達；4.2.2 項目部主管工程師負責檢查設計變更、工程聯系單、業主通知的完成情況，并審核會簽確認單、工程量會簽單、現場簽證單；4.2.3成本管理部派駐現場的預算工程師審核會簽確認單、工程量會簽單，以及對現場簽證單的初審；4.2.4 項目經理負責對確認單和現場簽證單的核準；4.3 工程管理部總經理負責現場簽證的核準。4.4成本管理部：4.4.1成本管理部預算經理負責對現場簽證的復核；4.4.2成本管理部總經理負責現場簽證的核準。5工作程序5.1工程變更簽發5.1.1規劃
4、設計部、營銷管理部下發設計變更、工程聯系單、業主通知之前，應會同成本管理部及其它職能部門進行會簽，成本管理部主要估算變更涉及的造價（亦可對變更方案的合理性從成本角度提出建議），相關變更要做到“先算后干”，避免“緊急定價”、“事后定價”，規劃設計部、營銷管理部發給項目部的工程通知單（涉及造價類）必須有成本管理部人員簽字，否則成本人員有權拒絕辦理簽證。5.1.2項目部下發工程聯系單、業主通知之前，原則上涉及（重大）成本變更應會同成本管理部及其它職能部門進行會簽，成本管理部主要估算變更涉及的造價（亦可對變更方案的合理性從成本角度提出建議）。5.2完成工作的確認5.2.1 當每一份設計變更、工程聯系單
5、、業主通知下達后，承包商按合同規定實施完成或在相應工程內容隱蔽前，填寫確認單、工程量會簽單，報監理公司、項目部。5.2.2對設計變更、聯系單和通知單中能在竣工圖紙中體現并按圖計算工程量的項目填寫確認單，項目部相關工程師和監理應對現場實際完成情況進行詳細描述，現場預算工程師對其完成情況進行審核確認，在竣工結算時根據簽字確認的確認單對竣工圖紙進行審核。5.2.3對設計變更、聯系單和通知單中不能在竣工圖紙中體現并按圖無法進行工程量計算的項目，項目部相關工程師會同現場預算工程師、監理、承包商、設計（必要時）一起對現場完成情況進行確認并現場計量核實已完工程量，做好原始記錄（包含施工內容、工程量計算式，必
6、要時附圖片說明），并且進行三（四）方會簽；事后承包商按合同規定及時填寫并上報,原始記錄作為工程量會簽單的附件。5.2.4對設計變更、聯系單和通知單中不能在竣工圖紙中體現但可以按圖進行工程量計算的項目，項目部相關工程師和監理在工程量會簽單中應對現場實際完成情況進行詳細描述，現場預算工程師根據項目工程和監理的定性分析進行工程量審核。5.2.5 監理、項目部工程師、現場預算工程師分別對上報的確認單、工程量會簽單進行審核、簽字。上報的確認單、工程量會簽單一式四份，還必須附有相應的工程聯系單、業主通知、設計變更及原始記錄一份原件。5.3現場簽證的辦理5.3.1 承包商根據核準后的工程量會簽單編制現場簽證
7、單報送到項目部。承包商上報簽證內容應包括工程現場簽證單（一式四份原件）、工程通知單、工程量會簽單（必須為原件）、報價書（必要時附電子文件）及其它可能需要的文件，上述文件需承包商蓋章。5.3.2項目部對簽證事實、責任歸屬及工程量進行確認核實，簽署具體意見。 5.3.3成本管理部駐現場預算工程師負責審核：工程量、工日數、機械臺班及套用單價是否合理。對于不同承包商的交叉影響的責任扣款現場簽證和造價核減的現場簽證，要及時通知下發給相關責任單位并在結算造價中進行核減。5.4現場簽證的復核5.4.1 項目部將初審后的現場簽證單及承包商報送的現場簽證單申報資料，共四份原件，報送成本管理部。5.4.2 成本管
8、理部預算經理詳細閱讀項目部報送的現場簽證單資料，對現場簽證單進行復核；成本管理部收到簽證文件，應先審核資料的完整性，同時核對自身留底工程現場簽證工程量會簽單原件與承包商提供的是否一致，并把成本留底的工程現場簽證工程量會簽單原件隨簽證文件一同會簽。成本人員重點審核承包商報價是否合理。5.4.3成本管理部總經理核準現場簽證單并簽字。5.4.4工程管理部總經理核準現場簽證單并簽字。5.4.5 項目部發起OA簽證審批。簽證金額5萬元的，由主管工程副總裁審批；簽證金額 5萬元的,由常務副總裁審批。（注：項目部走完OA流程審批后，須及時打印存檔）。5.4.6 核準的現場簽證單共四份原件。一份留項目部存檔，
9、一份由項目部返成本管理部存檔，另二份由項目部返回承包單位，并要注意辦理簽收。簽收人員必須要有承包單位書面授權（按法律程序辦理），簽收簽證文件要簽署授權簽收人姓名、日期。5.4.7 經核準的現場簽證單作為進度款和結算資料之一，由項目部隨進度上報；5.4.8成本管理部駐現場預算工程師負責現場簽證單的臺賬記錄。5.4.9 成本管理部預算工程師負責現場簽證單錄入成本臺帳及目標成本表，調整動態成本。5.5現場簽證辦理原則5.5.1采用“一事一簽證”的原則，不能隨意對現場簽證進行拆分編制；5.5.2現場簽證編號應統一有序；5.5.3發生現場簽證時原則上應做到先算帳后實施，在辦理每一份簽證之前現場預算工程師
10、必須進行工程量計算及成本增減分析，達到事前控制效果；5.5.4其他資料，如技術處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為現場簽證辦理的依據。5.6現場簽證辦理時限5.6.1 項目部應督促承包商及時上報現場簽證。一般來說，當每一份現場簽證完成后，承包商應當在完成后7天內填寫現場簽證單并報監理及項目部，杜絕工程竣工結算時，再補辦現場簽證單。5.7現場簽證的格式和內容5.7.1 項目部各專業工程師和監理在審查確認單時，只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量；審查工程量會簽單時，現場工程師、現場預算工程師、監理經實度實量后，才能簽字確認完成或未完成的事實或者工程量
11、。對于一些不能根據工程實體計算工程量的工程，如抽水、場地清理等。應盡量對該項工作進行描述：如水泵的型號、功率、抽水時間；場地清理范圍、內容；而不能直接簽署抽水臺班或人工工日。5.7.2 工程量單位盡量采用國際單位（米、立方米、平方米、噸、公里等）、盡量避免使用不規范的單位，如：項、座、次、車等。5.7.3 項目部專業工程師在審核現場簽證單，簽署意見時，必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量以及簽證所發生的費用應由何方負擔等。特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。現場工程師不準直接在現場簽證單上簽認有關單價或總價。5.7.4現場簽證單需要求承包商完整提交包括：造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、相應的設計變更文件、簽證單編號等。在現場簽證單的適當位置，如計價表或工程量計算式中，應指出編制此簽證所依據的施工圖紙、合同條款、設計變更文件、所套用的定額條目等的編號。現場簽證單的編制說明中要說明計價依據（取費類別、信息價期數、選擇何種定額、市場價、特殊價格來源等內容）。6. 支持性文件無7. 記錄與表格7.1WT-QR-CB43工程變更審批表7.2WT-QR-CB44確認單7.3WT-QR- CB45工程量會簽單7.4WT-QR- CB46工程現場簽證單
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