房地產開發經營公司目標與計劃管理程序（6頁）.doc
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房地產開發經營公司目標與計劃管理程序（6頁）.doc
1、目標與計劃管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按“大禹行動”要求2011.11.30C/O按新授權調整版2012.7.30D/0根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的落實集團發展戰略，保持集團、各部室及下屬公司經營管理方向一致，使各項經營管理決策具有前瞻性，優化組織績效。程序風險外部壞境變化過快，而目標調整無法與之同步，導致計劃跟不上變化。程序范圍涉及集團各部室及下屬公司，依據集團戰略規劃，涵蓋從“由上至下”的目標下達到“由下至上”的計劃制定兩類流程。定義所涉及流程名稱目標與計劃管理流程流程客戶內部客戶總裁、決策委員會外部
2、客戶流程參與部門集團各部室及下屬公司上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱戰略管理流程組織績效管理流程年度經營目標管理流程年度經營計劃管理流程月度工作計劃管理流程流程KPI責任部門/崗位數據來源流程關鍵點關鍵點說明支持文件編制目標年度年度經營目標草案并上報參見4.1年度經營目標管理作業指引簽訂目標年度年度經營目標責任書參見4.2編制目標年度年度經營計劃參見4.3年度經營計劃管理作業指引、月度工作計劃管理作業指引2. 流程圖略3. 職責部門流程中承擔職責總裁審批經決策委員會審核通過后的各項決議決策委員會1、 審核投資運營部編制的集團各部室及下屬公司年度經營目標草案2、 審核集團各部室及下屬公司上報的
3、目標年度年度經營計劃草案集團各部室1、 參與簽訂本部室目標年度年度經營目標責任書，努力達成集團下達的本部室年度經營目標2、 編制本部室目標年度年度經營計劃草案3、 根據時間進度，在保證質量的前提下，執行本部室目標年度年度經營計劃下屬公司1、 參與簽訂本公司目標年度年度經營目標責任書，努力達成集團下達的本公司年度經營目標2、 編制本公司目標年度年度經營計劃草案3、 根據時間進度，在保證質量的前提下，執行本公司目標年度年度經營計劃4. 工作程序4.1編制目標年度年度經營目標草案4.1.1 輸入/輸入部門：當期戰略規劃報告、當期年度運營分析報告/投資運營部4.1.2 輸出/接收部門：目標年度年度經營
4、目標草案/決策委員會4.1.3 活動說明：年度經營目標的編制遵循“由上至下”原則，由投資運營部根據當期戰略規劃報告及集團各部室、下屬公司的職責，擬定對應的組織年度經營目標。投資運營部就擬定的年度經營目標與集團各部室、下屬公司溝通，就溝通結果報決策委員會審議，通過后報總裁審批。4.2簽訂目標年度年度經營目標責任書4.2.1 輸入/輸入部門：目標年度年度經營責任書（合同）/投資運營部4.2.2 輸出/接收部門：無 4.3編制目標年度年度經營計劃4.3.1 輸入/輸入部門：目標年度年度經營計劃編制綱要/投資運營部4.3.2 輸出/接收部門：目標年度年度經營計劃/集團各部室及下屬公司4.3.3 活動說明：年度經營計劃的編制遵循“由下至上”原則，集團各部室及下屬公司根據投資運營部編制的目標年度年度經營計劃編制綱要，確定本部室（公司）的年度經營計劃草案，報決策委員會審核、董事長審批通過方予以執行。5. 支持性文件5.1WT-WI-TY01年度經營目標管理作業指引5.2WT-WI-TY02年度經營計劃管理作業指引6. 相關記錄6.1 WT-QR-TY01年度經營目標6.2 WT-QR-TY02年度經營目標責任書6.3 WT-QR-TY03年度經營計劃
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