1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm項目合同策劃及目標成本分判作業指引四號宋體編制日期2012-7-30審核日期2012-7-30批準日期2012-修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.11.30C/0按最新授權調整版2012.07.30根據2012架構調整修訂1. 目的規范集團及各下屬地產公司項目合同策劃及目標成本落地管理，實現履約過程監控，防范和控制項目合同成本風險，確保公司利益。2. 適用范圍適用于集團及下屬地產公司工程項目合同管理工作。3. 術語與定義3.1 工程項目合同：指項目工程實施過程中，簽訂的咨詢服務、工程施工、設備材料等方面的采購合同，包
2、括但不限于設計、施工監理、造價咨詢、策劃、營銷代理、物業管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調、石材、潔具等方面的采購合同。3.2 項目合同策劃及目標成本分判：根據項目特點，提出項目初步合同結構，即根據所提供的項目“目標成本”進行研究和策劃，分判出項目內的所有投資內容及所對應的合同和費用。4. 流程圖略5. 工作流程5.1 職責5.1.1 集團5.1.1.1成本管理部：負責組織集團有關專業職能部門對各項目合同分判清單進行審核，并報主管副專業委員會后，發送并監控下屬地產公司執行。負責編制深圳公司項目工程類合同分判清單，審查其他專業合同分判清單，并匯總項目合同分判清單報主管副總裁審批執行。5.1.1
3、.2 集團相關專業部門（設計、營銷）：負責編制深圳公司項目相關專業合同分判清單。負責按批準后的項目合同分判清單指導本專業采購，實施項目本專業成本監控管理。5.1.2 下屬地產公司5.1.2.1. 成本部：負責編制項目工程類合同分判清單，審查其他專業合同分判清單，并匯總項目合同分判清單報下屬地產公司總經理及集團審核。負責按批準后的項目合同分判清單指導工程類采購，實施項目成本監控管理。5.1.2.2. 相關專業部門（設計、營銷）：負責編制項目相關專業合同分判清單。負責按批準后的項目合同分判清單指導本專業采購，實施項目本專業成本監控管理。5.2 工作規定5.2.1 策劃及分判原則：根據專業委員會批準
4、的項目“目標成本”進行研究和策劃，分判出項目內的所有投資內容及所對應的合同和費用。5.2.2 基本要求5.2.2.1 各專業嚴格按照批準的項目“目標成本”的三級科目進行合同策劃，結合項目具體特點可適當調整科目四，對應策劃合同，再根據策劃合同分判相應目標成本金額。不需簽訂合同的費用，不策劃合同。5.2.2.2 每個工程項目合同分判清單分兩張表單（詳見附件），分別為跨期合同的分判清單及本期合同的分判清單。策劃的跨期合同應填在跨期合同分判清單中，跨期合同簽訂后，須按項目目標成本編制作業指引中有關分攤原則分攤金額到相關項目本期合同臺帳月報中，進行統計核算。5.2.2.3 集團規劃設計部、下屬地產公司設
5、計部分判項目設計類合同，集團營銷管理部、下屬地產公司營銷部分判項目營銷類合同，集團成本管理部、下屬地產公司成本部分判項目工程類合同。5.2.2.4 項目合同分判清單對“目標成本”的四級科目進行調整，包括合并、拆分等，須在清單備注欄進行說明。項目合同分判總額與“目標成本”總額相等。合同訂立后，如所簽合同內容與策劃合同不一致，須在備注欄說明。5.2.2.5 集團及下屬地產公司各專業部門按照批準后的分判清單，進行采購招標及合同管理，實施合同成本履行過程動態監控，確保項目成本不超“目標成本”。5.3 工作程序5.3.1. 下屬地產公司各項目合同分判清單由下屬地產公司相應專業部門根據批準的“目標成本”進
6、行分判編制，成本部審查，下屬地產公司總經理審核，最后由下屬地產公司成本部報集團成本管理部。5.3.2. 集團成本管理部組織集團有關專業職能部門對合同分判清單進行審核，定稿審批后發送下屬地產公司。5.3.3. 深圳公司項目合同分判清單由集團相應專業部門根據批準的“目標成本”進行分判編制，成本管理部審查。5.3.4. 合同分判清單由集團成本部總經理批準后生效。同時集團及下屬地產公司相關專業部門對本專業口的合同分判清單存檔備案，作為招標及合同管理的主要依據。5.3.5. 工程合同分判清單的考核標的總額不得突破相應成本目標，不準出現不平衡預算和漏項。若某個合同與合同分判清單考核標的出現較大突破時，應由下屬地產公司成本部（深圳公司項目由集團成本管理部）牽頭召集會議，制定降低成本的措施。如調整合同分判清單，應同時報集團成本管理部備案。5.3.6. 在采取措施后個別合同仍有突破，導致“目標成本”的三級科目超支，按成本超支報警程序的規定執行。6支持性文件無7相關記錄7.1 WT-QR-CB34合同分判清單
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