房地產開發經營公司銷售收款作業指引（4頁）.doc
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房地產開發經營公司銷售收款作業指引（4頁）.doc
1、1.92cm頁腳：1.75cm銷售收款作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B/0完善細部描述2009.12.4B/1結合大禹行動2011.10.18C/0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D/0根據2012架構調整修訂1.目的規范公司銷售收款工作，規避財務管理風險。2.適用范圍深圳公司及各地產下屬公司營銷部、財務部。3.職責3.1.營銷部3.1.1. 安排好銷售現場接待工作3.1.2. 填寫銷控表3.1.3. 及時將客戶數據錄入售樓軟件，編制銷售臺帳 3.2 財務部收款崗3.2.1 核實銷控表，收取房款3.2.2 清收銷售款
2、項，開具收款收據3.2.3 及時將收款數據錄入售樓軟件，編制售樓收款明細表3.2.4 做好POS機結算3.2.5 負責銷售收入款項的安全、完整，及時繳存公司指定帳戶3.2.6 妥善保管收款票據存根，并及時與財務部出納辦理核銷3.3.財務管理部出納崗3.3.1.及時與財務管理部收款崗對接收款事宜3.3.2.及時跟進銷售款及按揭款的到帳情況，編制按揭客戶一覽表。4方法和過程控制4.1.銷售收款的分工4.1.1.營銷部確定銷控，財務部收款員核實銷控表后收取樓款。4.2.各種交款方式到帳時間的確認4.2.1現金方式：收款人員當面點清后開具收款收據。4.2.2 刷卡方式：同現金。4.2.3 支票付款：客
3、戶周一至周四期間交款的，財務部應保證盡快將支票送入銀行，隔一個工作日確認是否到帳；周五至周日交款的，財務部應在下周三前確認是否到帳，財務部確認到帳后開具收款收據。如發生支票退票，財務不確認到帳，出納崗負責通知營銷部銷售組、營銷管理部，并請客戶換開支票。4.2.4 匯款方式：客戶匯款，在客戶通知銷售人員后，請銷售人員盡快提供客戶匯款的銀行、金額、及匯款人名稱和匯款時間（或要求客戶提供匯款單據復印件），以便財務部出納及時查詢（同城回款一般2天，外埠匯款時間一般4天），查詢到帳后，財務部收款員開具收款收據。4.3.發票的開具：客戶需開具發票的，營銷部匯總上報財務部，并提供預售合同原件，財務部集中開具后，由客戶本人到財務部簽收。4.4.收款崗將所收款項存入銀行。4.5.營銷部將業主資料錄入售樓軟件。4.6.財務部根據收款收據,將收款數據錄入售樓軟件。5、支持文件無6、相關記錄無
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