1、年度目標計劃表 部門：人力資源部 日期： 會計年度： 審核人： 部門目標小組目標項目 實施步驟 負責人 績效衡量標準 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 戰戰略略目目標標一一、職職 員員專專業業素素質質，管管 理理人人員員管管理理技技能能 在在行行業業內內保保持持領領 先先地地位位 通過引進、 培養、配置 等多種方式 ，做好營銷 隊伍的建設 繼續開展海盜計劃 1、了解確認集團內對營銷人員的需求情況 為集團內每一個營銷需求崗位提供 23個候選人 2、獲取足夠數量的社會營銷人員信息 3、對供需雙方進行撮合 現有營銷隊伍的技能和經驗分析 1、完成集團營銷人員狀況分析報告完成報告
2、2、總結優秀營銷人員的經驗，初步建立資質模 型 完成集團銷售人員摸底分析，初步 建立銷售人員資質模型 集團內銷售人員的配置對一線公司提出的營銷人員需求進行合理調配 分公司提出的銷售人員內部調配70% 都能得到滿足 銷售人員激勵政策 提交集團內銷售人員激勵辦法的研究報告(在獲 得集團領導認可的情況再考慮下一步行動。 提交報告 提高招聘和 晉升的成功 率 執行集團招聘流程規范和甄選程序并不 斷完善，加強內部空缺控制和資質模型 的建設 1、評估現有各種招聘渠道有效性，拓寬渠道， 提高效率 效率最高的招聘渠道使用率提高50% 2、就集團招聘流程規范和甄選程序在集團內征 求意見、達成共識并正式執行 上半
3、年獲得人可；此后70%的情況照 之執行 3、改進新增職位空缺申報辦法，在申報職位空 缺的同時即初步完成對該崗位的工作分析 總部人員數量增長低于年初規劃數 ，并初步建立起新增崗位的崗位說 明書 配合崗位分析確定選聘標準（營銷、工 程類），撰寫崗位說明書 晉升前進行360度評估與考核，職業經 理資質模型與專業技能評估配合使用 （見后） 初步建立評估中心（購買一套認知能力 測評，建立一套情景模擬系統等） 1、引進一套認知能力測評系統（軟件） 引進并開始試用 2、引進一套情景模擬系統 繼續開展校園招聘 2002年畢業生接收雙方滿意度達到90% 2003年校園招聘計劃 在保證內部滿意度的前提下，改進 推
4、介模式，進一步提升品牌形象 2003年校園招聘活動實施 建立完善的 培訓體系 有重點的進行專業培訓： 集團內專業經驗分享與放大 同行及海外考察交流學習 配合管理舉措的業務指導 基礎技能培訓 專業人員雙向交流 舉辦解決問題的業務會診研討 理念和意識的培訓 必須具備的專業任職資格培訓 與專業部門確認和修改業務培 訓需求 交叉專業培訓（營銷、設計、 工程等） 鼓勵專業人員（成本/工程） 利用社會資源學習進步 設計專業培訓 協助規劃設計部在設計系統內進行 設計規范的推廣工作，年內在80%的 一線公司完成規范推廣 房地產研修班 圍繞建筑進行一系列相關知識的培 訓，每兩個月舉辦1次講座，在深地 區職員自愿
5、參加。特別受歡迎的講 座將多舉辦1次并開通視頻系統 他山之石 以營銷、客戶服務等為主題，邀請 其他公司的專業人員講述其成功經 驗，每兩個月舉辦1次講座，在深地 區職員自愿參加。特別受歡迎的講 座將多舉辦2次并開通視頻系統 出國考察 組織最少5批出國考察團，每批一般 在15人左右 雙向交流根據一線需要隨時安排 冬季練兵計劃 協助工程管理部對集團工程管理人 員進行規范和技能培訓，90%以上的 集團工程人員符合公司要求 工程研討會 從4月起每3個月組織1次集團范圍的 ，以工程防水和質量管理為專題的 工程研討會 工程項目管理培訓 在下半年組織1次集中培訓，80%的 參加人員對此次培訓的滿意度達到 80
6、% 營銷研討會 每3個月，協助企劃部組織1次集團 范圍的營銷研討會 銷售培訓周 對即將開盤的南京、長春、南昌公 司進行開盤前銷售集訓，包括技能 培訓、研討會、經驗交流等形式 客服研討會年內舉辦2次大型的客戶服務研討會 客服系列講座 每2個月舉辦1次，面向集團客服系 統人員，可與它山之石合起來一兩 次 客戶服務標桿考察培訓 年內舉行2次，組織客服系統人員對 其他著名企業的客戶服務進行實地 考察了解 非財務的成本管理系列培訓 每月進行，配合各相關職能部門組 織進行 成本管理研討會年內組織兩次研討會 人力資源大會 年內組織1次，人力資源系統人員集 中研討，并進行NEO師資授資和上年 度培訓工作評獎
7、2002年集團法律年會年內組織1次 繼續進行優才培養（TPP/MPP/薪火計劃 ） 1、完成TPP人員面談和保留計劃完成15%的人員保留 2、完成MPP人員的職業生涯規劃和發展計劃完成約10人次的MPP人員發展計劃 3、薪火計劃進一步推廣 在全集團推廣薪火計劃，部分公司 開始執行第二階段 與專業部門配合進行專業師資建設 結合專業課程開發，在總部和一線專業部門的 高級專業管理人員中進行師資建設 每個專業系統擁有2名以上專業講師 設計職業經理管理技能培訓體系 根據MAP測評結果和職業經理資質模型針對幾 個弱項進行管理課程體系建設 重新修訂NMO新經理集訓課程，分 兩次集中引進、開發或更新35門管
8、理課程 管理師資建設 一線公司總經理100%成為講師，集 團職能部門總經理100%以上成為講 師，集團副總、總監70%以上成為講 師。成為講師的人員在年內最少講1 門課 戰戰略略目目標標一一、職職 員員專專業業素素質質，管管 理理人人員員管管理理技技能能 在在行行業業內內保保持持領領 先先地地位位 建立完善的 培訓體系 有重點的進行專業培訓： 集團內專業經驗分享與放大 同行及海外考察交流學習 配合管理舉措的業務指導 基礎技能培訓 專業人員雙向交流 舉辦解決問題的業務會診研討 理念和意識的培訓 必須具備的專業任職資格培訓 與專業部門確認和修改業務培 訓需求 交叉專業培訓（營銷、設計、 工程等）
9、鼓勵專業人員（成本/工程） 利用社會資源學習進步 必須進行的培訓,保證服務質量 新職員NEO培訓 舉辦67次NEO集中培訓，對在深地 區的新職員100%進行培訓，培訓平 均滿意度達到80% 新經理NMO集訓 舉辦2次，90%的新任經理在到任半 年內參加，預計培訓50名左右的新 經理，培訓平均滿意度達到80% 新動力營集訓 舉辦1期約40人的新動力營，時間約 1個月，對2002年新動力100%進行培 訓，培訓平均滿意度達到80% 新公司萬科化 根據年內新開公司情況而定，預計 舉辦1次，在新公司成立2個月內進 行，培訓平均滿意度達到80% 分公司管理集訓 在北京、天津、成都三地各舉辦一 期管理集訓
10、 赴任培訓 年內任命的新任一線總經理、總部 職能部門總經理、集團總監100%在 到任3個月完成赴任培訓 職業經理晉 升前的考核 評估 資質模型 模型完成模型完成 根據績效考核結果進行效度分析根據績效考核結果進行效度分析 完善資質模型的案例完善資質模型的案例 360度評估對新任命經理晉升前評估 模型完成啟動評估后，70%的新任命 經理晉升前評估 專業技能 晉升推薦制度 戰戰略略目目標標二二、促促 進進公公司司組組織織結結構構 、管管理理方方法法、業業 務務流流程程方方面面的的進進 步步 設計并推廣 績效管理體 系，推廣管 理工具 建立集團監控指標體系 1、在總部尋找突破部門，為其制定監控指標體
11、系 在工程、資金等部門突破 2、以范本在總部推廣，協助各部門建立總部各部門建立監控指標體系 總部各部門POM應用并進行半年回顧 1、人力資源部POM范本推廣 制定人力資源部年度業務計劃表并 發總部各部門 2、邀請一線公司（深圳、沈陽）進行目標管理 工具和方法的培訓和推廣 安排2-3次目標管理培訓 3、跟進總部各部門POM應用和反饋跟進情況并提供專業意見 建立與業績有關獎懲制度 1、年終獎金分配與考核結果掛鉤完成年終獎金分配 2、以考核結果為基礎，結合集團人力成本控制 的原則進行薪酬調整 完成薪酬調整，提高薪酬與績效的 關聯性，控制人力成本 3、在建立指標體系的情況下，改進獎金提取辦 法 在建立
12、指標體系的前提下，開始嘗 試執行 4、提交總部獎勵方案提交總部獎勵方案 全面推廣和運用績效管理方法和工具、 提高績效管理意識和技能 1、在總部尋找突破部門進行推廣同前 2、為一線公司提供指導和培訓安排2-3次針對一線公司的培訓 在行政系列 之外，建立 專業系列， 提供專業上 的發展空間 建立專業評級制度并在部分成熟單位試 行 完成 配合崗位分析，在集團內營銷和工程兩 個領域建立專業體系 開始試行 戰戰略略目目標標一一、職職 員員專專業業素素質質，管管 理理人人員員管管理理技技能能 在在行行業業內內保保持持領領 先先地地位位 建立完善的 培訓體系 在總部、深圳、上海、沈陽等地試行 團隊優化 人力
13、資源經濟分析 1、2001年集團人力成本分析提交分析報告 2、人力資源經濟分析范圍確定及立項工作確定研究范圍 3、開展分析并提交報告最少完成一篇研究報告 人力資源規劃 1、完成集團人力資源規劃報告 最少完成一篇研究報告 2、監督跟蹤規劃報告執行情況完成，跟進規劃執行監督情況 分析集團內的組織結構設置和人員配置 結構，促進組織結構優化和業務流程重 組 1.分析地產/總部組織結構，提出優化意見 1.分析地產/總部組織結構，提出優 化意見 開展標準崗位的崗位分析，初步建立任 職資格與能力的檔案 2.對新公司的組織機構分析，提出優化意見 2.對新公司的組織機構分析，提出優 化意見 通過引入競爭機制、加
14、大內部調配力度 ，優勝劣汰，提升團隊人員素質 開展標準崗位的崗位分析，初步建立任職資格 與能力的檔案 1.對總部/地產的標準崗位作崗位分 析；2.建立營銷/工程標準崗位的能 力檔案 1、走訪國內的優秀企業，借鑒經驗 內部競爭機制建立起來，在試點公 司推行 2、建立萬科內部競爭機制 3、在集團內試點單位推行 戰戰略略目目標標三三：提提 煉煉、推推廣廣大大家家認認 同同的的企企業業文文化化（ 價價值值觀觀、行行為為模模 式式），使使其其在在集集 團團內內保保持持一一致致 清晰描述萬 科的企業文 化 詮釋萬科企業宗旨、文化和價值觀與企劃部合作進行宣傳 完成價值觀卡片、宣傳品制作 完成相關詮釋文章寫作
15、 對內對外的 推廣 通過宣傳、培訓、溝通等多種形式推廣 萬科宗旨、文化和價值觀 1、制定萬科雇主品牌推廣手冊完成 修訂職員手冊和人力資源/招聘手冊等 多種工具 2、修訂職員手冊完成 3、修訂人力資源手冊完成 同職員工作坊 建立萬科標 準的行為模 式 完善公司培訓體系中的理念課程 推廣職員職務行為準則完成 提煉總結萬科提倡的職業行為特點/行 為習慣并培訓推廣 1、總結提煉萬科的職業行為特點完成 2、制定與職員行為有關的獎懲制度完成 開展人事審計進行人事審計完成 戰戰略略目目標標四四：建建 立立行行業業內內領領先先的的 雇雇主主品品牌牌 保證薪酬體 系在行業內 具有足夠競 爭力 1、尋找合作公司完
16、成 2、確定調查對象并進行調查完成 與顧問公司建立合作關系，市場調查針 對重要崗位進行，同時主要與競爭對手 比較，評估上年設計的薪酬方案，進行 必要的調整 3、與主要競爭對手進行對照、比較提交報告 4、集團薪酬分布分析、優化意見提交報告 5、通過職位評估，建立內部價值體系初步完成總部關鍵職位的評估 營銷（含銷售）人員激勵辦法研究 通過與公司管理層、優秀銷售員、同行訪談， 形成初步建議 初步提交報告 戰戰略略目目標標二二、促促 進進公公司司組組織織結結構構 、管管理理方方法法、業業 務務流流程程方方面面的的進進 步步 在行政系列 之外，建立 專業系列， 提供專業上 的發展空間 開始試行 對外宣傳
17、、 推廣企業領 先性 廣泛宣傳企業文化 職員工作坊：對各單位進行萬科企業文化、績 效管理理念和修訂后的職員手冊的培訓 進行深圳等4個中心城市的職員工作 坊培訓（每個城市至少2次） 開展員工滿 意度調查 開展調查、評估職員對公司的滿意度實施員工滿意度調查 完成，為管理層提交調查報告及改 進建議書 戰戰略略目目標標五五：通通 過過技技術術手手段段優優化化 服服務務流流程程，提提高高 服服務務效效率率與與品品質質 ，促促進進信信息息共共享享 實現人力資 源管理信息 化，以提高 工作效率、 提升管理水 平 年初在集團內統一建立SAP-HR平臺，普 及相關的知識和技能培訓 主數據收集、檢查 保證上線前有
18、準確的人事主數據可 供導入 系統測試每一個人事范圍的測試按進度完成 解決上線的技術問題 1、考勤接口完成；2、數據導入完成 ；3、infotype和基本報表完成 編寫操作手冊 在最終用戶培訓前，完成操作手冊 供培訓使用 培訓模塊的實施培訓組掌握培訓模塊的使用 對總部、各地產的SAP人員進行培訓，保證4月 SAP系統的最終上線。 SAP上線時各一線公司操作人員掌握 基本操作 系統上線SAP4月上線 強化培訓 上線3個月后，集團內有5名熟練的操 作人員 對服務器進行維護，實施安全策略保證服務器安全工作 在此基礎上，利用萬科的力量繼續進行 報表開發、信息整理和系統優化 繼續進行報表開發 年內譚文勝、
19、岳霖基本掌握利用 abap開發infotype和報表的知識，開 發15種報表 編寫系統設置手冊手冊編寫完成 對SAP二期工作進行規劃對SAP二期工作進行規劃 通過對SAP-HR系統潛力的研究，審視萬 科的人力資源管理和開發發展方向，并 由此對SAP-HR系統的進一步應用進行設 計 1、人力資源快報及信息發布及時發布 完善人力資源信息管理，包括信息快報 、信息發布等多種形式，明確人力資源 信息工作流程/程序/制度 2、人力資源月報定期提交 建立文檔管 理和工作流 程規范 重新修訂人力資源手冊重新修訂人力資源手冊完成 完善文檔管理系統 建立電子文檔和書面文檔的歸檔體系，并促使相關 人員及時跟新文檔
20、歸檔實現規范化 完善E學院 系統維護日常課件上傳，內容更新管理及時更新 戰戰略略目目標標四四：建建 立立行行業業內內領領先先的的 雇雇主主品品牌牌 繼續完善網上內容E學院二期建設年內完成二期上線 提高人事服 務質量 提高人事服務的方法與技巧 提高工作的透明度，使相關聯人員可以起到提 醒、監督作用 工作差錯率0.5%以下 多種工作方式：白板記錄、電話語音、 網絡、信息主動傳遞、一次電話主動解 決、及時處理及批復等 收集新職員、一般職員、高層領導提出的對信 息主動傳遞的需求。負責主動收集各種信息， 隨時主動傳遞信息給相關人員。 該項工作滿意度在80%以上。 制定、強化服務規范，提高響應速度 服務規
21、范制定；該項工作滿意度在 80%以上。 不斷完善網上信息，并使界面、語言人性化， 使各種規章制度程序均可在網上查詢 人事制度100%上網，并獲得及時更 新 人力資源客戶滿意度調查，評估上一年 人力資源各項工作 進行一次總部內部客戶滿意度調查 ，提交調查報告和改進建議書 提高培訓服 務質量 提高培訓服務的質量 外訓信息管理 每月發布外訓信息概覽；向集團各 單位隨時推薦外訓課程；初步建立 外訓信息動態數據庫和培訓機構等 級評定體系 培訓日常管理（需求調查、計劃、效果調查、 月報管理） 及時到位 培訓積分管理工作差錯率0.5%以下 學歷教育（北大、復旦MBA）教務及時到位 電腦知識講座根據需要安排 戰戰略略目目標標五五：通通 過過技技術術手手段段優優化化 服服務務流流程程，提提高高 服服務務效效率率與與品品質質 ，促促進進信信息息共共享享 完善E學院
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