1、流流程程目目錄錄 一、人事行政部一、人事行政部 行政行政會(huì)議管理流程會(huì)議管理流程 行政行政專項(xiàng)檔案管理流程專項(xiàng)檔案管理流程 行政行政固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 行政行政公文管理（發(fā)文）流程公文管理（發(fā)文）流程 行政行政公文管理（收文）流程公文管理（收文）流程 行政行政辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 行政行政網(wǎng)絡(luò)信息管理流程網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 行政行政重要檔案借閱管理流程重要檔案借閱管理流程 行政行政文書檔案管理流程文書檔案管理流程 行政行政秘書日常事務(wù)管理流程秘書日常事務(wù)管理流程 人事人事培訓(xùn)計(jì)劃管理流程培訓(xùn)計(jì)劃管理流程 人事人事招聘管理流程招聘管理流程

2、人事人事員工定薪管理流程員工定薪管理流程 人事人事職位說(shuō)明書管理流程職位說(shuō)明書管理流程 人事人事績(jī)效考核管理流程績(jī)效考核管理流程 人事人事勞動(dòng)合同管理流程勞動(dòng)合同管理流程 二、市場(chǎng)發(fā)展部二、市場(chǎng)發(fā)展部 市場(chǎng)市場(chǎng)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 市場(chǎng)市場(chǎng)產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程 市場(chǎng)市場(chǎng)可研分析工作流程可研分析工作流程 市場(chǎng)市場(chǎng)銷售計(jì)劃管理流程銷售計(jì)劃管理流程 市場(chǎng)市場(chǎng)銷售價(jià)格管理流程銷售價(jià)格管理流程 市場(chǎng)市場(chǎng)銷售工作督察工作流程銷售工作督察工作流程 市場(chǎng)物業(yè)銷售流程市場(chǎng)物業(yè)銷售流程 市場(chǎng)市場(chǎng)推廣流程市場(chǎng)市場(chǎng)推廣流程 市場(chǎng)廣告宣傳流程市場(chǎng)廣告宣傳流程 市場(chǎng)合同簽定

3、流程市場(chǎng)合同簽定流程 市場(chǎng)銷售優(yōu)惠管理流程市場(chǎng)銷售優(yōu)惠管理流程 市場(chǎng)銷售資料管理流程市場(chǎng)銷售資料管理流程 市場(chǎng)房屋交付流程市場(chǎng)房屋交付流程 市場(chǎng)客戶投訴處理流程市場(chǎng)客戶投訴處理流程 市場(chǎng)信息管理流程市場(chǎng)信息管理流程 三、資金財(cái)務(wù)部三、資金財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理流程財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理流程 財(cái)務(wù)資產(chǎn)購(gòu)置管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)購(gòu)置管理流程 財(cái)務(wù)資產(chǎn)入帳管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)入帳管理流程 財(cái)務(wù)資產(chǎn)調(diào)用管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)調(diào)用管理流程 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處置管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)處置管理流程 財(cái)務(wù)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程財(cái)務(wù)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 財(cái)務(wù)資金流入管理流程財(cái)務(wù)資金流入管理流程 財(cái)務(wù)資金流出管理流程財(cái)務(wù)資金流出管理流程 四、總工程師辦公室

4、四、總工程師辦公室 工程管理流程編制說(shuō)明工程管理流程編制說(shuō)明 工程方案設(shè)計(jì)管理流程工程方案設(shè)計(jì)管理流程 工程初步設(shè)計(jì)管理流程工程初步設(shè)計(jì)管理流程 工程施工圖設(shè)計(jì)管理流程工程施工圖設(shè)計(jì)管理流程 工程總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程工程總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 工程開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程工程開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程 工程施工圖會(huì)審管理流程工程施工圖會(huì)審管理流程 工程工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程工程工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程 工程設(shè)計(jì)變更管理流程工程設(shè)計(jì)變更管理流程 工程質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程工程質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程 工程基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程工程基礎(chǔ)及主體工程

5、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 工程單位工程竣工驗(yàn)收管理流程工程單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 工程技術(shù)資料管理流程工程技術(shù)資料管理流程 工程綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程工程綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程 工程保修期內(nèi)工程維修管理流程工程保修期內(nèi)工程維修管理流程 工程材料檢驗(yàn)管理流程工程材料檢驗(yàn)管理流程 五、造價(jià)審計(jì)部五、造價(jià)審計(jì)部 造價(jià)項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程造價(jià)項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程 造價(jià)工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程造價(jià)工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程 造價(jià)監(jiān)理招標(biāo)管理流程造價(jià)監(jiān)理招標(biāo)管理流程 造價(jià)分包工程招標(biāo)管理流程造價(jià)分包工程招標(biāo)管理流程 造價(jià)甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程造價(jià)甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程 造價(jià)甲定

6、乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程造價(jià)甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程 造價(jià)工程合同管理流程造價(jià)工程合同管理流程 造價(jià)費(fèi)用簽證管理流程造價(jià)費(fèi)用簽證管理流程 造價(jià)工程款中期支付管理流程造價(jià)工程款中期支付管理流程 造價(jià)工程結(jié)算支付管理流程造價(jià)工程結(jié)算支付管理流程 造價(jià)履約保證金退還管理流程造價(jià)履約保證金退還管理流程 造價(jià)造價(jià)信息管理流程造價(jià)造價(jià)信息管理流程 造價(jià)審計(jì)工作檢查考核管理流程造價(jià)審計(jì)工作檢查考核管理流程 造價(jià)審計(jì)檔案資料管理流程造價(jià)審計(jì)檔案資料管理流程 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 會(huì)議管理流程 編號(hào)：行政01編制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 會(huì)議申請(qǐng) 主

7、管領(lǐng)導(dǎo)審核審批 草擬通知受理審核 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議通知總裁審批審批 會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議紀(jì)要會(huì)議召開(kāi) 會(huì)議紀(jì)要 部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核 承辦紀(jì)要發(fā)文 總裁審批 承辦、監(jiān)督 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 專項(xiàng)檔案管理流程 編號(hào)：行政02編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 文書辦結(jié) 收集 整理、分類 編號(hào)、裝訂歸檔、保管 檔案鑒定 檔案銷毀清單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 銷毀 總裁審批 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 固定資產(chǎn)管理流程 編號(hào)：行政03編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 制定年度需求計(jì)劃匯總年度需求計(jì)劃 人事行政

8、總監(jiān)審核 市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià) 編制計(jì)劃預(yù)算 已審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 采購(gòu)申請(qǐng) 選定供應(yīng)商總裁審批 采購(gòu) 簽字領(lǐng)用 入固定資產(chǎn)清單庫(kù) 歸還領(lǐng)用登記清單 季度固定資產(chǎn)清點(diǎn) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 公文（發(fā)文）管理流程 編號(hào)：行政04編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 主辦部門擬稿填寫審批單 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 相關(guān)部門會(huì)簽 修改 總裁審批 印發(fā) 歸檔 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 公文（收文）管理流程 編號(hào)：行政05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 簽收、登記、擬辦意見(jiàn) 主管領(lǐng)導(dǎo)批辦 承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦 整

9、理反饋信息聽(tīng)取匯報(bào) 歸檔 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 編號(hào)：行政06編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出采購(gòu)需求匯總需求計(jì)劃 市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià) 編制計(jì)劃預(yù)算人事行政總監(jiān)審核 編制采購(gòu)單 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 選定供應(yīng)商 采購(gòu) 簽字領(lǐng)用 驗(yàn)收、入庫(kù) 領(lǐng)用登記清單 年終庫(kù)存清查 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 編號(hào)：行政07編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出年度信息指標(biāo) 人事行政總監(jiān)審核 撰稿、編輯、審核、報(bào)送 編輯、審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 OA、網(wǎng)站發(fā)布 月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì) 季度工作評(píng)

10、價(jià) 年度匯總評(píng)比 優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 重要檔案借閱管理流程 編號(hào)：行政08編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 重要檔案借閱 填寫調(diào)閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核 調(diào)出檔案 查閱 總裁審批 歸還 登記歸檔 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 文書檔案管理流程 編號(hào)：行政09編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 收集、整理 文書結(jié)案 分類、編號(hào) 保管 檔案鑒定 檔案銷毀清單 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 秘書日常事務(wù)管理流程 編號(hào)：行政10編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行

11、政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測(cè) 制定工作計(jì)劃人事行政總監(jiān)審核 整合資源 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 培訓(xùn)計(jì)劃管理流程 編號(hào)：人事01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 發(fā)放培訓(xùn)需求表 提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析 否 總裁審批 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 是 實(shí)施準(zhǔn)備 組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn) 培訓(xùn)評(píng)估考核 二級(jí)培訓(xùn) 相關(guān)資料歸檔 培訓(xùn)年度分析報(bào)告 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 招聘管理流程 編號(hào)：人事02編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 用人部門/單位正職審核 填報(bào)招聘需求審批表 分管副總裁審定 調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)

12、審核 確認(rèn) 否是 制定招聘方案 總裁或其授權(quán)人審批 發(fā)布招聘信息 應(yīng)聘資料收集、篩選 與用人部門/單位 共同確定面試名單 組織用人部門/單位 相關(guān)人員參與招聘面試分管副總裁審核 填寫面試評(píng)價(jià)記錄表 對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià) 填寫面試評(píng)價(jià)記錄表 對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等 作出評(píng)價(jià) 人力資源總監(jiān)審核 結(jié)果反饋 總裁或其授權(quán)人審批 明確崗位職責(zé)、要求等 被錄取人員 未錄取人員 進(jìn)入試用期 告知、材料歸檔通知被錄取 結(jié)束 辦理入職手續(xù) 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 員工定薪管理流程 編號(hào)：人事03編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 根據(jù)招聘商定結(jié)果 填制員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確

13、認(rèn)表 明確崗位職責(zé)、崗位類別、 主管簽字 崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、 三金情況 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 職位說(shuō)明書管理流程 編號(hào)：人事04編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 編寫或修正職位說(shuō)明書 組織編寫及修正 審核確認(rèn) 審批 通過(guò) 不通過(guò) 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 績(jī)效考核管理流程 編號(hào)：人事 05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè) 與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各 季度或年度主要工作內(nèi)容 及進(jìn)展情況 與被考核人討論后記錄各 季度或年度主要工作內(nèi)容 及進(jìn)展情況 協(xié)助記錄指執(zhí)導(dǎo)行及情檢況查協(xié)助指導(dǎo)及

14、檢查 績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間 內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定打分 無(wú)法達(dá)成共識(shí) 就工作中遇到的問(wèn)題尋求 績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的 建議 申訴受理，提出修正意見(jiàn) 反饋面談 達(dá)成共識(shí) 進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì) 自評(píng) 雙方簽字，于每季第一個(gè) 月 10 日前完成上季度考 核,上報(bào)人事行政部 考核結(jié)果匯總并整理存檔12 月份對(duì)被考核人進(jìn)行 年 度能力素質(zhì)考核 無(wú)法達(dá)成共識(shí) 結(jié)果反饋 考核結(jié)果的應(yīng)用 達(dá)成共識(shí) 雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表，于次年 1 月 15 日 前交人事行政部 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 勞動(dòng)合同管理流程 編號(hào)：人事06編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門人事行政部相

15、關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 錄用并簽訂勞動(dòng)合同 不合格 延長(zhǎng)試用或終止試用、 試用考核 解除勞動(dòng)合同 合格 不同意 履行勞動(dòng)合同辭職/辭退審批 同意 不合格 終止勞動(dòng)合同 續(xù)簽考核 解除勞動(dòng)合同 合格 不同意 終止勞動(dòng)合同 雙方協(xié)商 同意 簽訂并履行勞動(dòng)合同 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 編號(hào)：市場(chǎng)01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃 總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃 市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng) 副總裁審核 財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃初稿 人事行政部確定年度人事行政 計(jì)劃 初稿進(jìn)行修改、調(diào)整 組織召開(kāi)專門會(huì)議討

16、論，調(diào) 整后形成正稿 總裁審批 集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目 公司、各部門 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程 編號(hào)：市場(chǎng)02編制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告 等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究 完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿 組織相關(guān)部門召開(kāi)提報(bào)會(huì) 修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核 分管副總裁審核 總裁審批 項(xiàng)目公司、總師辦按正式 文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 可研分析工作流程 編號(hào)：市場(chǎng)03編制日期： 2009-09-16 第次修改修

17、改日期: 相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分 析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目規(guī)劃、 財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總 總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告初稿 組織相關(guān)部門進(jìn)行討論或征求相關(guān) 部門意見(jiàn)，并進(jìn)行修改 分管副總裁審核 進(jìn)行完善，正稿成文 總裁審批 項(xiàng)目公司、相關(guān)部門備份傳送至相關(guān)單位或部門 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 銷售計(jì)劃管理流程 編號(hào)：市場(chǎng)04編制日期： 2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷

18、售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核 月/年策劃和銷售計(jì)劃 項(xiàng)目總經(jīng)理審批 集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總 副總裁審批 項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 銷售價(jià)格管理流程 編號(hào)：市場(chǎng)05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案 召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論 項(xiàng)目公司確定價(jià)格表項(xiàng)目總經(jīng)理審批 市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析 分管副總裁審核 總裁審批 人事行政部發(fā)文 根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整售價(jià) 項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售 市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目

19、為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 銷售工作督查工作流程 編號(hào)：市場(chǎng)06編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 組織成立銷售檢查小組 制定銷售檢查計(jì)劃方案 財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁 監(jiān)事會(huì) 根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改 人事行政部發(fā)文 和處理建議 項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處 理 市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 物業(yè)銷售流程 編號(hào)：市場(chǎng)07編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 客戶接待 客

20、戶資料登記 購(gòu)買意向 簽訂預(yù)售協(xié)議 簽約通知 逾期未簽約 財(cái)務(wù)部付款 簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議 終止合同 逾期未付款 一次性付款按揭貸款 款項(xiàng)到帳 相關(guān)部門資料歸檔 合同履行完畢 交房 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 市場(chǎng)推廣流程 編號(hào)：市場(chǎng)08編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制 定策劃推廣方案 討論研究 修改定稿 總經(jīng)理審批 項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算 市場(chǎng)發(fā)展部備案 項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行 市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督 效果反饋 方案調(diào)整 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司

21、廣告宣傳流程 編號(hào)：市場(chǎng)09編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 銷售部或營(yíng)銷策劃公司制定季/月度廣 告宣傳計(jì)劃 項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核 法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿 總經(jīng)理審批 市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布 進(jìn)行效果評(píng)估 市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告 為下次廣告提供參考 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 合同簽定流程 編號(hào)：市場(chǎng)10編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 簽訂預(yù)售協(xié)議 向客戶解釋合

22、同條款 填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件 銷售經(jīng)理合同審核 財(cái)務(wù)部合同審核 銷售副總審批 財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng) 蓋合同章、法人章 合同交給客戶 財(cái)務(wù)部合同存檔 房屋銷售狀況更改 財(cái)務(wù)部備案 結(jié)束 注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司” 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 銷售優(yōu)惠管理流程 編號(hào)：市場(chǎng)11編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 銷售人員填寫優(yōu)惠申請(qǐng)單銷售經(jīng)理確認(rèn) 營(yíng)銷副總審核 財(cái)務(wù)部審核 項(xiàng)目總經(jīng)理審批 權(quán)限外權(quán)限內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展部建議 分管副總裁審核 總裁審批 市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜 優(yōu)惠執(zhí)行 辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 結(jié)束

23、萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 銷售資料管理流程 編號(hào)：市場(chǎng)12編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu) 惠卡、訂購(gòu)書及其他協(xié)議擬訂 項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽 法律顧問(wèn)修正 總經(jīng)理審批 買賣合同報(bào)房管處工商 局備案審查 選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào) 市場(chǎng)發(fā)展部備案審查 審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更 審查通過(guò) 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理 財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理 合同、協(xié)議簽訂 市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查 合同房管處備案、辦公室、財(cái)務(wù) 部存檔 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 房屋交付流程 編號(hào)：市場(chǎng)13編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷

24、售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn) 填寫商品房交接書 財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用 陪同客戶驗(yàn)房 填寫房屋交付驗(yàn)收單 物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié) 議、預(yù)繳物管費(fèi) 客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù) 物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說(shuō)明 書、業(yè)主手冊(cè)、相關(guān)圖 紙及房屋鑰匙 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 客戶投訴處理流程 編號(hào)：市場(chǎng)14編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 銷售員接待客戶投訴，并完成記錄 直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查， 填寫處理辦法 總經(jīng)理審批 一般問(wèn)題 重大問(wèn)題 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 處理辦法告知客戶 相關(guān)部門具體處理實(shí)施 處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證 帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證 相關(guān)部門歸檔備案 結(jié)束 萬(wàn)科

25、集團(tuán)有限公司 信息管理流程 編號(hào)：市場(chǎng)15編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員 天諾軟件公司對(duì)銷售人員進(jìn) 行使用培訓(xùn) 管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、價(jià) 格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情 天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全 況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻?程使用服務(wù) 記銷售部經(jīng)理審核確認(rèn) 市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn) 題和定期培訓(xùn)事宜 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù) 市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效 性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查 市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷 售報(bào)表 銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 費(fèi)用報(bào)銷管理流程 編

26、號(hào)：財(cái)務(wù)01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 否 填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字 部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò) 退回報(bào)銷人 否 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 否通過(guò) 不需要 總裁審批 通過(guò) 需要 報(bào)銷入帳 否 董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)02編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃 否 提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單 部門負(fù)責(zé)人審核 否通過(guò) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò) 總裁審批 不需要需要 董事長(zhǎng)審批 通過(guò)否 部門負(fù)責(zé)人審核 安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否通過(guò) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò)

27、 總裁審批 不需要需要 通過(guò) 董事長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)03編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 不領(lǐng)用領(lǐng)用 發(fā)票確認(rèn) 保管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 按發(fā)票金額入帳暫估入帳 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)04編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 否 調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 同意 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

28、審核 通過(guò) 不需要 總裁審批 需要 通過(guò) 董事長(zhǎng)審批 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 資產(chǎn)調(diào)用 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 否 提出資產(chǎn)處理意見(jiàn) 部門負(fù)責(zé)人審核 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 通過(guò) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò) 不需要 總裁審批 通過(guò) 需要 董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 調(diào)整帳目 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)06編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃 確定盤點(diǎn)流程及人員培

29、訓(xùn) 下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點(diǎn) 是 編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告復(fù)核是否帳實(shí)相符 否 差異原因分析并形成 處理意見(jiàn)報(bào)告 部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 通過(guò) 不需要 總裁審批 通過(guò) 需要 通過(guò) 董事長(zhǎng)審批 按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資金流入管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)07編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 否 總裁審批 填寫用款申請(qǐng)單 通過(guò) 撥付資金 收款入帳 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 資金流出管理流程 編號(hào)：財(cái)務(wù)08編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 否 填寫用

30、款申請(qǐng)書或 借款申請(qǐng)書部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò) 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 通過(guò) 不需要 總裁審批 通過(guò) 財(cái)務(wù)出納辦理 需要 董事長(zhǎng)審批 結(jié)束 由財(cái)務(wù)部門退回 否 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 工程管理流程 編制說(shuō)明： 1、在工程01方案設(shè)計(jì)管理流程中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展 部提供。 2、在工程02初步設(shè)計(jì)管理流程中，分（子）公司總師辦是指 各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司 工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。 3、在工程02初步設(shè)計(jì)管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 導(dǎo)同本條解釋。 4、

31、在工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)， 其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程01方案設(shè)計(jì)管理流程執(zhí)行，其它市政、 綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。 5、在工程08設(shè)計(jì)變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在 10 萬(wàn)元 以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20 萬(wàn)元以上。除此以外均屬于一般變更。 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 方案設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)：工程01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi) 始 分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告 編

32、寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定 分公司簽訂設(shè)計(jì) 合同設(shè)計(jì)合同備案 集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 造價(jià)審計(jì)部參與 內(nèi)審 方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定 分公司參與內(nèi)審 組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審 集團(tuán)總 分公司辦理 裁審批 申報(bào)手續(xù) 分公司收集匯總各類意見(jiàn) 方案申報(bào)過(guò) 程中的意見(jiàn) 設(shè)計(jì)院修改方案 結(jié) 束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 初步設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)：工程02編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi) 始 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案 編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位 初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部

33、、總 師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總 師辦、造價(jià)審計(jì)部、委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 備案 初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總 師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件 申報(bào)手續(xù) 正式擴(kuò)初文件報(bào)集 團(tuán)總師辦備案結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)：工程03編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件 編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總 師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 地質(zhì)勘察委

34、托及相關(guān)資料收集 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) 辦、造價(jià)審計(jì)部備案 施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總 師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定 分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖 申報(bào)手續(xù) 正式施工圖集團(tuán)總 師辦、造價(jià)審計(jì)部、 市場(chǎng)發(fā)展部備案 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)：工程04編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總確定配套項(xiàng)目 師辦審定集團(tuán)總工審定 收集相關(guān)資料 委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行 系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)綜合布線方案設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)合同集團(tuán)

35、總師 辦、造價(jià)審計(jì)部備案 對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)總師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì) 綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總 師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定 分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖 申報(bào)手續(xù) 正式圖紙集團(tuán)總師 辦、造價(jià)審計(jì)部、市 場(chǎng)發(fā)展部備案 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程 編號(hào)：工程05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 分公司造價(jià)審計(jì)部拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電 進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo) 分公司造價(jià)審計(jì)部質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦 進(jìn)行施工招標(biāo)

36、分公司總師辦組織制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 施工圖會(huì)審 集團(tuán)總師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查監(jiān)理 規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開(kāi)第一次工 地會(huì)議等 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批 集團(tuán)總師辦備案施工組織設(shè)計(jì)等 審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令） 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 施工圖會(huì)審管理流程 編號(hào)：工程06編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 分公司工程部查看圖紙查看圖紙 分公司工程部收集施工單 位、監(jiān)理單位圖紙初審文件 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查 組織施工圖內(nèi)部初審 看圖紙 集團(tuán)總師

37、辦、造價(jià)審計(jì)部參組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審 加圖紙會(huì)審 分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整 理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙 會(huì)審紀(jì)要 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì) 審圖紙會(huì)審紀(jì)要審紀(jì)要上蓋章 發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要 圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)集團(tuán)總 師辦、造價(jià)審計(jì)部備案 根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容 做好跟蹤服務(wù)工作 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程 編號(hào)：工程07編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃已審批 集團(tuán)總師辦審核編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)公司下達(dá)年度工 程實(shí)施計(jì)劃文件 編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月

38、進(jìn)度計(jì)劃 經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、 集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí) 執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃 施計(jì)劃文件 集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查 每年年底 每月末、季末編制季、月完成情況匯總 表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。 嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo) 進(jìn)行原因分析填寫計(jì)劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 集團(tuán)總師辦復(fù)審 集團(tuán)總工審定 對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年 集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃度完成情況匯總表 執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)變更管理流程 編號(hào)：工程08編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 監(jiān)理單位審查施工客戶監(jiān)理設(shè)計(jì)建設(shè)

39、單位提出單位單位單位 提出設(shè)計(jì)提出提出提出 設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 變更變更變更變更 分公司 銷售部 接辦、初 審 分公司工程 部、造價(jià)審計(jì) 部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 集團(tuán)總師辦、造價(jià) 重大變更一般變更 審計(jì)部審查 集團(tuán)總工審定 重大變更的聯(lián) 設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè) 系單及修改圖 計(jì)院出圖） 紙上報(bào)集團(tuán)總 師辦、造價(jià)審 計(jì)部備案 下發(fā)設(shè)計(jì)變更 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程 編號(hào)：工程09編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析 質(zhì)量事故質(zhì)

40、量缺陷 質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案 上報(bào)集團(tuán)總師辦分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批 保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn) 事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主收合格同意下道工序施工 管部門另行處理 總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析 設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故 處理方案 報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏施工單位編制質(zhì)量事故處 勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和 分公司組織相關(guān)單位和部行政主管部門）設(shè)計(jì)院審批同意 門會(huì)審事故處理方案 施工單位按質(zhì)量事故處理方案 集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理 進(jìn)行處

41、理并做好記錄 方案并由總工審定 事故處理方案報(bào)集團(tuán)總師 辦備案 質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。 （重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案） 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 結(jié)束 基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 編號(hào)：工程10編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 0.000 以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成 按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè) 工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件 工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門 向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門 集團(tuán)總師辦 五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)

42、構(gòu)驗(yàn)收 參加驗(yàn)收 施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程監(jiān)理單位出具評(píng)估設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工 施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)報(bào)告（匯報(bào)材料）程進(jìn)行評(píng)估 結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記 提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章 錄報(bào)集團(tuán)總 師辦備案 整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 編號(hào)：工程11編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成 施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告） 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 技術(shù)資料管理流程 編號(hào)：工程12編制日期：2009-09-16 第

43、次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 工程技術(shù)資料 其它聯(lián)系圖 資料單紙 及時(shí)編制各類報(bào)表，從設(shè)計(jì)院提取 及時(shí)收集技術(shù)資料施工圖紙 原件公司內(nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔 由監(jiān)理單位分發(fā)發(fā)給監(jiān)理單位并做分發(fā)給有關(guān)單 給有關(guān)單位好記錄位并記錄 方案、擴(kuò)初、施工平時(shí)將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整 圖、總平面圖及室理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全 外景觀、綜合布線部在分公司工程部?jī)?nèi)部存檔 圖、圖紙會(huì)審紀(jì) 要、重大設(shè)計(jì)變 查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì) 更、各類合同、計(jì) 監(jiān)審查通過(guò)） 劃報(bào)表等在各階 段及時(shí)報(bào)送集團(tuán) 總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔 完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移

44、交物業(yè)一套 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 結(jié)束 項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程 編號(hào)：工程13編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成 集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收 公建配上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、規(guī)劃；消防； 套工程弱電；煤氣；通訊；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)； 竣工驗(yàn)有線電視；綠化；人防等部門 收合格道路；交通等設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收合 驗(yàn)收合格。格。 各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等 相關(guān)部門已備案。 受甲方委托，物業(yè)公司與施 工單位辦理交付使用手續(xù)， 并由施工單位約定維修承諾 書。 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 結(jié)束 保修期內(nèi)

45、工程維修管理流程 編號(hào)：工程14編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴 政府物業(yè)銷售其它 部門公司部門部門 受理受理受理受理 配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總 保修期內(nèi)保修期外 因業(yè)主原因產(chǎn)生 的問(wèn)題；非業(yè)主原 非業(yè)主原因因業(yè)主原因 因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié) 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量產(chǎn)生的問(wèn)題 構(gòu)）質(zhì)量問(wèn)題。 問(wèn)題 通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè) 有償維修。 聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。 若是政府受理的投訴，問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。 建立維修檔案 結(jié)束萬(wàn)科集團(tuán) 有限公司 材料

46、檢驗(yàn)管理流程 編號(hào)：工程15編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 料進(jìn)行報(bào)驗(yàn) 監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保 資料查驗(yàn) 監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材 工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查 料檢查 合格材料同不 合 格 意在工程中材 料 嚴(yán) 使用禁使用 建立合格供方名冊(cè) 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程 編號(hào)：造價(jià)01編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 分公司總師辦、工程部施工總承包招標(biāo)已結(jié)束 提供相關(guān)資料 編制項(xiàng)目成本計(jì)劃 項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核

47、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核 調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃分公司總經(jīng)理審核 集團(tuán)分管 領(lǐng)導(dǎo)審批 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案形成正式成本計(jì)劃文件 組織實(shí)施 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 結(jié)束 工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程 編號(hào)：造價(jià)02編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底 招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審 修改、編制正式招標(biāo)文件 分公司總經(jīng)理審定 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名 集團(tuán)總師辦、審計(jì)部招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位 參與考察 出售招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 接受標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位

48、 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 編號(hào)：造價(jià)03編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審 修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名 集團(tuán)總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位 出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位 集團(tuán)

49、造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 分包工程招標(biāo)管理流程 編號(hào)：造價(jià)04編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審 修改、編制正式招標(biāo)文件 分公司總經(jīng)理審定 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名 集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 與考察 出售招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 接受標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與 詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查

50、集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款 結(jié)束 萬(wàn)科集團(tuán)有限公司 甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程 編號(hào)：造價(jià)05編制日期：2009-09-16 第次修改修改日期： 相關(guān)部門分（子）公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 分公司工程部按進(jìn)度提出合同確定甲供材料與設(shè)備 甲供材料與設(shè)備的需求分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 市場(chǎng)調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司總經(jīng)理審定 發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名 集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 公司工程部參與考察 出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與 詢標(biāo)、