1、工程供應商采購管理流程工程供應商采購管理流程編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人項 目 工 程 采 購 控 制 表項 目 工 程 采 購 控 制 表7.1 項目工程采購控制表表格編號: MLJY-YG-QR-CGG-001-01序號項目名稱承包方式結算成本目標合同（招標）成本目標設計變更及簽證控制目標主要經濟指標值備注（萬元）（萬元）（萬元）編制：成本管理中心意見：開發公司總經理意見：工 程 供 應 商 評 價 表工 程 供 應 商 評 價 表7.2項目工程采購控制表表格編號: MLJY-Y
2、G-QR-CGG-001-02項目名稱項目名稱：記錄記錄編號編號： 項目名稱類別年月日序號項目名稱類別年月日序號工程供應商評估公司評估日期項目公司評估分述內容：施工質量、施工進度、簽證變更、安全文明生產等內容。一、施工質量：1、是否一次性通過監理、政府部門的基礎、主體結構和竣工驗收： 是否2、主要工序是否執行樣板引路制：是否3、施工單位的質量保證體系：很好 較好較差差4、乙供材料、甲指乙供材料的質量控制：很好較好較差差5、對監理、甲方的質量要求、指令的相應程度：很好較好較差差6、對圖紙錯、漏、碰問題的審核力度：很好較好較差差7、施工期間對甲供材料及成品保護情況：很好較好較差差7、本標段曾獲得的
3、質量獎項：二、施工進度：1、工期節點（可加上簽證工期）計劃是否按合同要求完成：是 否2、施工單位是否采取搶工措施確保合同節點計劃如期完成：是 否3、施工單位上報的周、月進度計劃執行情況：很好較好較差差4、施工單位對甲方的進度要求響應程度：很好較好較差差三、簽證控制：1、施工單位是否存在簽證高估冒算現象：是 否2、施工單位是否做到事前簽證：是 否3、施工單位的簽證管理與合同要求的響應程度：很好較好較差差四、文明施工： 很好一般差1、本標段曾獲得：市文明工地市標化工地區文明工地區標化工地無2、工地是否出現重大人員傷亡安全事故：是 否2、硬地坪施工情況：全硬地坪主干道硬地坪材料堆場、腳手架四周硬地坪3、材料堆放、管理情況：很好較好較差差4、施工人員著裝情況：很好較好較差差5、施工現場禁止吸煙情況：很好較好較差差處罰次數：五、協調管理和配合1、施工單位對甲供材料/甲方指定分包的總包管理：很好較好較
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