1、企業制度第 1 頁共 3頁專柜銷售核對流程專柜銷售核對流程部門/人員流程備注專柜負責人專柜負責人專柜員工專柜員工收銀員保留一聯銷售收銀員傳票，另兩聯連同小票返回顧客專柜員工收銀員/專柜員工客服管理員到財務部交款，購買銷售傳票到人事部領取銷售傳票顧客購買商品，專柜員工開出一式三聯銷售傳票引導顧客到指定收款繳款收銀員憑銷售傳票收款，并在小傳票上蓋章，按該專柜編號錄入銷售金額顧客憑傳票、小票到銷售區域提取商品，專柜員工收取一聯傳票收銀員當天結款時統計各專柜銷售金額，把統計數量與傳票交客服部管理員專柜負責人統計當天銷售金額第二天早上，客服部管理員匯總專柜銷售統計表與各專柜負責人核對上日銷售情況企業制度
2、第 2 頁共 3頁負責人負責人流程流程備注備注專柜負責人會計助理會計助理會計助理財務部注：1. 客服主管調整電腦數據前須用書面形式向分店財務部提出調整方案，分店會計助理確認后才能進行調整，并把調整小票、書面申請、專柜銷售統計表上交分店財務。2. 凡是需要調整電腦數據的須在第二天內完成，并在兩天的統計表備注欄上說明。附：專柜銷售統計表無誤后，雙方在統計表上確認，客服管理員把統計表當天交會計助理有誤的查明原因，根據實際情況作出調整，雙方確認，交財務部會計助理會計助理第二天核對統計表與電腦上日銷售數據。財務部根據結算方式和核對情況定期制作結算單據，按相關結算程序審批結算無誤后簽名確認核對結果有誤的反饋給客服主管查明原因，調整電腦數據企業制度第 3 頁共 3頁專柜銷售統計表專柜銷售統計表日期：年月日專柜編號專柜名稱傳票銷售金額收銀部簽名專柜負責人簽名電腦銷售數據備注注：1. 電腦銷售數據欄和備注欄由財務部填寫。2. 其余由收銀部填寫。財務部簽名：.
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