1、2.5.23碧桂園集團(國際)差旅管理制度(試行)一、目的 為了規范因公海外出差審批流程，明確差旅交通、住宿、伙食、海外津貼等標準，完善集團費用管理制度，加強成本管理意識，合理控制差旅費用支出，特制定本制度。 二、差旅定義 本制度所指差旅是指員工因工作需要，到常駐地辦公場所以外地區辦理業務。派往外地常駐員工不屬于差旅范疇。 三、適用范圍 （一）集團員工因公到常駐辦公所在地以外國家（不含港澳臺）出差的，適用本制度。 集團地產各區域、酒店、物業、建筑及其他子公司，可根據行業自身業務特點和管理要求，在本制度標準范疇內，制定自身行業相關標準和實施細則。 （二）海外員工因公到工作所在地國家出差，不適用本
2、制度。該類出差制度由海外各區域根據當地消費水平，參考本制度，由區域辦公室制定，人力資源部及財務資金部會簽，報區域總裁審批,呈海外事業部和集團總裁終審。 四、差旅費范圍 差旅費是指因公出差而發生的各項費用，主要包括： （一）長途交通費：搭乘汽車、火車、飛機、船舶等交通工具而發生的跨國及跨城市長途交通費用。 （二）市內交通費：指在海外某個城市內（含市郊）通勤交通發生的費用。 （三）住宿費：出差期間超10天的，應優先入住員工宿舍，在宿舍不能滿足的情況下方可入住酒店。 （四）伙食費：出差人員在伙食費標準限額內據實報銷。 （五）海外津貼：因公出差人員按日給予海外津貼。出差前需在人力資源部備案方可申請。
3、（六）業務招待費（需附接待明細）。 （七）小費：因公出差在酒店的行李搬運、業務招待用餐、出租而產生的小費可以進行報銷，最高可報銷實際產生額的20%，各國小費收取情況詳見附表4：世界各國小費付費指引。 若無發票/收據說明小費產生情況，須對小費類別、產生日期、額度、產生原因另附說明。 （八）通訊費。出差期間購買當地電話卡發生的通訊費用，標準限額內據實報銷。 （九）出差過程中發生的其他合理費用。 五、崗位及國家類別 （一）崗位類別 根據集團崗位分類，將出差人員分為A、B、C、D四類,具體如下： （二）國家類別 根據國家消費水平差異，將國家類別分為四類，具體如下： 國家分類原則：1、發展中國家默認放入
4、第四類，若需要列入第三類，由財務資金中心和人力資源管理中心會審，報總裁批準；2、發達國家分類由財務資金中心和人力資源管理中心會審，報總裁批準。 六、差旅及補貼標準 （一）交通標準 1、國際、省際、市際交通標準 為節約成本，員工出差乘坐的國際航班原則上需要于出發前7天預定。 若B、C、D類員工因個人原因選擇乘坐高于標準的客艙/座位的，由此產生的差價由員工個人承擔（差價包括票面價格、稅、附加費及保險費）；若B、C、D類員工因業務需要或當日交通工具已無相應等級客艙/座位客票的，經部門負責人審批同意后，可乘坐其他客艙/座位。 若因集團需要退票的，退票手續費由集團承擔；若因第三方原因導致退票的，由員工與
5、第三方協商，由第三方承擔相應費用；若因員工個人原因退票的，由員工個人承擔相應費用。 2、 國外市內交通標準 市內交通費用標準包括搭乘公交、出租、地鐵、火車等市內交通工具產生的費用（機場至市區交通費實報實銷，不包含在本標準內），限額如下： 1、員工應本著成本節約與效率相結合原則，盡量選擇公共交通工具。若應公務需要租用當地車輛的，不得報銷市內交通費。車輛租金標準由海外事業部制訂，并報集團財務資金中心和人力資源管理中心備案。車輛租賃產生的相關費用在限額內據實報銷。 2、若特殊情況，導致實際市內交通費超限額的，應寫明原因，經部門負責人批準同意后方可報銷。 （二）住宿標準 1、C、D類同性別人員一同出差
6、，應選擇入住雙人標準間。崗位類別不同的，按崗位類別較高住宿標準限額報銷。 2、出差地有集團酒店的，應優先選擇入住集團酒店。若集團酒店客房不能滿足或出差地離公司酒店距離過遠（15公里或車程30分鐘以上），可視時間、工作效率等具體情況，經部門負責人同意后方可選擇入住集團外酒店，報銷時需注明原因。入住公司酒店采取內部簽單結算，結算價不受住宿限額標準影響。 3、住宿天數按出差日期計算,算頭不算尾。期間有入住集團酒店的，應扣除入住集團酒店天數。出差國家住宿標準不同的，應分開列明住宿天數。 （三）海外津貼標準 參照碧桂園集團外派中方員工薪酬福利管理制度執行。 由出差人員部門統計(附表5)，部門負責人審核確
7、認，交工資發放所在公司人力資源部，按月與工資薪金合并發放。 （四）伙食標準 1、B、C、D類員工伙食費報銷限額按出差天數*每日伙食費標準計算限額，不足一天，按誤餐數量*每日伙食標準/3 計算限額。出差人員每報銷一筆業務招待費，誤餐數量相應減少。限額內據實報銷。 2、出差期間在集團食堂或在集團酒店內部簽單用餐的，不得報銷伙食費。B、C、D類員工在集團酒店內部簽單消費標準不得超過伙食費標準。 3、參加會議、培訓的，憑會議通知及收費票據報銷，會議、培訓費用中已包含住宿費、交通費、伙食費等費用的，不得再報銷上述費用。 （五）通訊費標準 1、員工應了解當地通訊資費標準，本著節約的原則，購買當地電話卡。
8、2、在限額范圍內實報實銷，限額=標準*出差天數/30。不同類型國家出差的，限額分開計算。 七、差旅費報銷 （一）報銷單填制 差旅費報銷統一填制“員工費用報銷單(附表2)”（使用BPM報銷系統的，按系統格式填制），同時填制“差旅費用明細表”(附表3 )，工整的粘附好相關票據和證明材料移交財務資金部審核。 （二）匯率：差旅費使用現金支付的，不能提供外幣兌換匯率證明的，以報銷單填制當日銀行中間匯率為依據折算成本位幣；若能提供外幣兌換匯率證明的，以外匯兌換匯率證明匯率為依據折算成本位幣。差旅費使用銀行刷卡支付的，不能提供銀行卡流水的，以報銷單填制當日銀行中間匯率為依據折算成本位幣；能提供銀行卡流水的，
9、按流水實際金額。 如：員工差旅期間共消費2,500美元，其中：現金支付1,000美元，提供兌換匯率為6.1；刷卡支付1,000美元，銀行流水顯示金額為6,090元；其他500美元無法提供銀行流水，也無法提供外幣兌換匯率證明，填制報銷單當日銀行中間匯率為6.08。實際報銷金額為1,000*6.1+6,090+500*6.08=15,215元。 （三）報銷時限 為保障員工利益，集團能夠及時獲取差旅費用情況，出差人員應于返程后7個工作日之內申請差旅費用報銷，并于30天內將終審的“員工費用報銷單”移交財務資金部，財務資金部于收到審核無誤的報銷單據后，10天之內將差旅費用支付給出差人員。 （四）審批流程
10、 按照各公司費用審批流程審批。出差人員應嚴格按照集團差旅標準控制差旅費用，超標準的差旅費用由出差人員自行承擔。超集團差旅費標準標的，差旅費由集團總裁終審。 部門負責人對差旅費真實性、合理性負責。財務資金部負責審核發票真偽、發票合規性、是否超限額報銷等。審核過程中對差旅費存在疑慮的，有權要求差旅人員提供相關證明材料，差旅人員拒絕提供，或提供資料無法消除疑慮的，有權不予報銷。 （五）多部門差旅 多部門出差共同發生的費用，可由主導部門統一進行報銷，各部門費用需經對應部門會簽作為分攤依據；同部門多人出差，由一人統一進行費用報銷，并經相關人員證明人會簽。 （六）差旅費預算 差旅人員需在出發前填制附表1：出差申請表，申請差旅費用預算，經部門負責人審批同意后方可出差。若實際報銷費用超過預算費用10%的，需寫明原因，經部門負責人批準同意后方可報銷。 八、生效日期 （一）本制度由集團人力資源管理中心與財務資金中心聯合制訂、解釋和監督執行。集團各公司、部門差旅標準與本制度沖突的，以本制度為準。 （二）本制度自2014年9月1日起生效實施。 九、附件： 附件一:國際差旅費報銷附表 附件二: 碧桂園集團外派中方員工薪酬福利管理制度
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