房地產開發公司工程預結算管理制度附件表格.xls

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房地產開發公司工程預結算管理制度附件表格.xls

1、附表一恒恒大大地地產產集集團團公公司司工工程程結結算算審審批批表表結算編號：合同名稱合同編號分段結算名稱分段編號建設單位施工單位施工單位送審金額（元）預決算部送審無爭議金額(元) 施工單位要求的爭議金額(元) 預決算部送審的爭議金額(元) 預決算審計部無爭議建議核減金額(元 ) 預決算審計中心建議待落實金額( 元) 預決算審計中心爭議建議核減金額(元) 最終結算金額(元)審計意見編號抽查審計意見編號最終結算金額大寫累計分段結算審批次數累計分段結算審批金額（元）本次分段結算審批是否最后一段結算審核說明：預決算部意見

2、：主管預決算的公司領導審批：地區公司董事長（或主持工作一把手）審批： 2 附表二工工程程部部提提交交給給預預決決算算部部的的結結算算資資料料清清單單合同（委托）名稱：合同（委托）編號：施工單位：序號結算資料名稱形式要求頁次資料審核部門審核備注時間監理簽名項目經理部門經理 1工程結算申請表原件 2 工程竣工圖(設計變更、現場實際未施工的部位及建筑做法，須在竣工圖上標注清楚) 原件原則上竣工圖應采用設計單位及總工室簽字蓋章版的藍圖; 工程部經理簽名、蓋工程部章 3 變更通知（設計變更、工程變更等）、施工圖會審記錄、技術核定單原件或復印件 4 各

3、種樁基礎施工原始記錄及各種樁基礎檢測報告（含旁站驗收臺賬）原件須工程部經理簽名 5勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告原件須工程部經理簽名 6工程簽證單及原始記錄單(含轉扣簽證）原件 7 土方開挖或回填前原地面、開挖或回填后完成面標高測量記錄、開挖或回填的邊界坐標、放坡方案原件須工程部經理簽名；大型土石方須有預決算審計中心的復測記錄 8 放坡方案、土石方外運運距按簽證形式辦理的確認單、石方確認單原件 9基礎回填后室外地面標高測量記錄原件須工程部經理簽名 10 施工組織設計及現場實施記錄簽證確認單原件 11 隱蔽驗收記錄復印件 12 工程開工令及乙方回執原件 13 工程延期申請

4、及批復表原件 14 工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄原件須工程部經理簽名、蓋工程部章 15 工程整改通知單及其回復單原件 16 材料、設備使用變更審批表原件 17 工程委托書復印件 18 合同復印件 19 材料設備使用許可證及進場驗收臺帳原件或復印件 20 鋼筋、砼、砂漿、砌體等材料檢驗報告復印件若有砼需添加外加劑時，需提供添加外加劑相關證明（包括配合比及商品砼進料單等原件） 21 調試報告復印件 22 工作聯系單、來往函件及監理通知等原件 23 設備、物品移交清單復印件 24 拆除物料、設備移交清單原件拆除類工程 3 附表二工工程程部部提提交交給給預預決決算算部部的的結結算

5、算資資料料清清單單合同（委托）名稱：合同（委托）編號：施工單位：序號結算資料名稱形式要求頁次資料審核部門審核備注時間監理簽名項目經理部門經理 25 拆除物料、設備移交入庫臺帳原件或復印件拆除類工程 26 竣工完成面交接記錄（施工完成面移交記錄）原件主體、精裝、園建施工單位及其他相關施工單位的多方界面劃分清單及說明 27 大型機械進退場記錄（以簽證形式辦理）原件 28 施工用水用電確認單復印件 29 其它(含工程扣款單等)結算需要的其它未列項預決算部簽收: 附表三預預決決算算部部提提交交給給預預決決算算審審計計中中心心工工程程結結算算資資料

6、料清清單單合同（委托）名稱：合同（委托）編號：序號結算資料名稱形式要求裝訂要求備注 1工程結算審批表原件不裝訂 2結算分段審核方案復印件統一裝訂分段結算須提供，合同約定分批結算除外 3工程結算分段審核審計情況表原件分段結算須提供 4結算總說明原件須預決算部負責人簽名 5造價指標分析原件須預決算部負責人簽名 6預決算部結算書原件如有爭議的，含爭議明細表；以及與套價文件對應計算書及匯總表電子版、甲供材料領用量與結算量對比表電子版 7施工單位結算書原件單獨裝訂 8甲供材料供貨記錄和憑證原件單獨裝訂 9甲供材料調撥單（含調入、調出）原件單獨裝訂 10 變更通知（設計變更、工程變更等）、施工圖會審記錄原件 11工程簽證單及原如記錄單（含轉扣簽證）原件單獨裝訂預決算部聯(轉扣簽證可為復印件) 12招投標文件、招標圖紙等招投標資料原件或復印件單獨裝訂總價包干的工程 13現場收方原始記錄單原件統一裝訂預決算部、工程部經辦人簽名 14主體工程施工進度申請表復印件 15參照單價的依據資料復印件 16定價資料原件 17其它單獨裝訂結算需要的其它未列項 18工程部提交給預決算部的結算資料預決算審計中心簽收: