1、廣東碧桂園物業管理有限公司 2011 年度綜合經營管理服務績效考評方案 目 錄 第一章第一章 總則總則 . 1 第二章第二章 適用范圍適用范圍 . 1 第三章第三章 適用對象適用對象 . 1 第四章第四章 實施細則實施細則 . 1 一、一、 物業項目第一負責人年度績效獎勵標準物業項目第一負責人年度績效獎勵標準 . 1 二、二、 物業管理服務物業管理服務部經理部經理(第一負責人第一負責人)年度績效獎勵標準年度績效獎勵標準 . 2 三、三、 各管理崗位年度績效獎勵標準各管理崗位年度績效獎勵標準 . 2 四、四、 各部門員工各部門員工(除第一負責人外除第一負責人外)年度績效獎勵標準年度績效獎勵標準

2、. 3 五、五、 年度績效獎年度績效獎勵標準勵標準確定原則確定原則 . 3 六、六、 2011 年度綜合經營管理服務績效考評指標構成年度綜合經營管理服務績效考評指標構成 . 4 七、七、 各項考評指標的評分標準各項考評指標的評分標準 . 5 1經營指標評分標準經營指標評分標準. 5 2品質管理質量指標評分標準品質管理質量指標評分標準 . 6 3業戶滿意度指標評分標準業戶滿意度指標評分標準 . 6 4入室盜竊案案發率指標評分標入室盜竊案案發率指標評分標準準 . 6 5安全生產、消防責任事故指標評分標準安全生產、消防責任事故指標評分標準 . 7 6團隊建設指標評分標準團隊建設指標評分標準 . 7

3、八、八、 綜合經營管理服務績效考評得分計算方法綜合經營管理服務績效考評得分計算方法 . 7 九、九、 績效考評評定原則及相關說明績效考評評定原則及相關說明 . 8 第五章第五章 2011 年度綜合經營管理服務績效的評分說明年度綜合經營管理服務績效的評分說明 . 9 第六章第六章 附則附則 .13 第 1 頁，共 13 頁 第一章第一章 總則總則 為激勵物業分公司各級員工全面提升物業管理服務品質， 加強團隊建設， 建立“業績導向” 的績效文化，進而達成 2011 年度經營管理目標，特制定本方案。 第二章第二章 適用范圍適用范圍 適用于物業管理公司總辦垂直管理的各物業分公司，其他物業分公司可參照執

4、行。 第第三三章章 適用適用對象對象 適用于屬物業分公司編制的員工，包括經理辦公室、物業服務中心、工程維修服務部/ 組、環境管理服務部/組、物業管理服務部。 第四章第四章 實施細則實施細則 一、一、 物業項目物業項目第一負責人年度績效獎勵標準第一負責人年度績效獎勵標準 項目項目分類分類 分類標準分類標準 績效獎勵標準（元）績效獎勵標準（元） 一類項目 收樓戶數15000 戶 詳見附表 1 二類項目 10000 戶收樓戶數15000 戶 三類項目 6000 戶收樓戶數10000 戶 四類項目 3000 戶收樓戶數6000 戶 五類項目 1000 戶收樓戶數3000 戶 六類項目 收樓戶數1000

5、 戶（含新開盤未收樓項目） 說明說明： 1.各已收樓物業項目的年度績效獎勵標準根據績效考評期末已收樓戶數所對應區間進 行劃分； 2.大旺藍領公寓按照期末已出租戶數參考上述標準執行； 3.已收樓但未完全納入監評范圍的新項目， 年度績效獎勵標準按已收樓戶數所對應區間 的績效獎勵標準 80%計算； 4.一名物業項目第一負責人若臨時兼任其它項目 （新項目開盤或品質監評等）的第一負 責人工作，以其擔任的最高類型樓盤的績效獎勵標準為基礎額度，并由績效終審人根據其所 兼任樓盤的工作績效，另行給予一定額度的績效獎勵。 表 1 廣東碧桂園物業管理有限公司 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 2 頁，共 13 頁 二

6、、二、 物業管理服務部經理物業管理服務部經理( (第一負責人第一負責人) )年度績效獎勵標準年度績效獎勵標準 樓盤分類樓盤分類 分類標準分類標準 績效獎勵標準（元）績效獎勵標準（元） 一類項目 收樓戶數15000 戶 詳見附表 2 二類項目 10000 戶收樓戶數15000 戶 三類項目 6000 戶收樓戶數10000 戶 四類項目 3000 戶收樓戶數6000 戶 五類項目 1000 戶收樓戶數3000 戶 六類項目 收樓戶數1000 戶 七類項目 新開盤未收樓的項目 說明說明： 1.各已收樓物業分公司的年度績效獎勵標準根據績效考評期末已收樓戶數所對應區間 進行劃分； 2.大旺藍領公寓按照期

7、末已出租戶數參考上述標準執行。 三、三、 各管理崗位各管理崗位年度績效獎勵標準年度績效獎勵標準 崗位名稱崗位名稱（第一負責人）（第一負責人） 績效獎勵標準績效獎勵標準 分公司副經理、經理助理 詳見附表 3 物業服務中心經理、物業管理服務部政教官 工程維修服務部經理、環境管理服務部經理 表 2 表 3 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 3 頁，共 13 頁 四、四、 各各部門員工部門員工( (除第一負責人外除第一負責人外) )年度績效獎勵標準年度績效獎勵標準 1分公司經理辦公室、物業服務中心、工程維修服務部/組、環境管理服務部/組、物業 管理服務部除部門第一負責人之外的員工，年度績效獎勵標準按目前

8、現薪水平為計算基數， 根據所在部門年度實際績效考評得分，對應不同的目標績效系數（即月薪倍數） ，實行彈性績 效獎勵標準。目標績效系數及占比與實際績效分數對應關系見表 4。 2各崗位嚴格按所在部門實際績效分數對應的目標績效考評系數與占比（表 4）執行， 對應績效系數及各區間人員占比應不高于規定比例。各崗位實際績效系數由部門第一負責人 根據員工在考評時段內的具體工作表現及業績進行評定，并按流程審批。對于年度績效欠佳 的員工，系數可低于目標績效系數；年度有重大工作失誤或降職降級的員工，系數最低可為 零。各崗位員工因工作業績出色或有特別貢獻的，可向物業管理公司總辦申報特別獎勵。 3職廚、綠化部、人力資

9、源部、財務部、倉庫等部門，按集團或區域方案執行；如集 團或區域無相應的發放方案，可參照本方案執行。按本方案執行時，績效分數按物業項目第 一負責人的績效考評得分計算，對應的系數與各類型員工占比按表 4 執行。 實際實際績效分數績效分數 S S 員工類別員工類別 S95 80S95 65S80 S65 主管級主管級 3 2 1.5 1 領班級領班級 2.5 2 1.5 1 普通員工普通員工 占比占比 系數系數 占比占比 系數系數 占比占比 系數系數 占比占比 系數系數 10% 1.5 10% 1.3 10% 1.2 10% 1.0 85% 1.2 85% 1.1 80% 1 75% 0.9 5%

10、1.1 5% 0.9 10% 0.8 15% 0.8 五、五、 年度績效獎年度績效獎勵標準勵標準確定原則確定原則 各崗位年度績效獎勵標準原則上按本章第一點至第四點規定確定。鑒于市場經濟形勢以 及政府每年度發布的薪酬、 社會保險等標準難以精準預估， 物業管理公司總辦每年 12 月底將 根據公司整體經營狀況等情況，對績效獎勵標準進行合理調整，以確保公司的正常經營運作 和健康發展。 目標績效系目標績效系 數及占比數及占比 表 4 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 4 頁，共 13 頁 六、六、 2011 年度年度綜合經營管理服務績效綜合經營管理服務績效考評考評指標構成指標構成 考考 評評 指指 標標

11、物業物業 分公司分公司 第一第一 負責人負責人 物業物業 管理管理 服務部服務部 物業物業 服務服務 中心中心 工程工程 維修維修 服務部服務部 / /組組 環境環境 管理管理 服務部服務部 / /組組 1. 經營經營 指標指標 1.1 物業服務費收繳率（CR） 15% 5% 25% 10% 10% 1.2 物業服務費欠費追繳率(RR) 5% 5% 1.3凈利潤率的預算執行偏差率(DE) 2% 1.4 全員勞動生產值(PV) 3% 2. 品質品質 管理管理 質量質量 指標指標 2.1 客戶服務品質(CU) 5% 25% 2.2 安全防范品質(SE) 5% 10% 2.3 環境管理品質(EN)

12、5% 35% 2.4 設備維保品質(EQ) 5% 30% 3. 業戶滿意度指標業戶滿意度指標(FH) 20% 15% 25% 30% 35% 4. 入室盜竊案案發率指標入室盜竊案案發率指標(TR) 15% 40% 5. 安全生產、消防責任事故指標安全生產、消防責任事故指標(SC) 10% 10% 10% 20% 10% 6. 團隊建設指標團隊建設指標(TB) 10% 20% 10% 10% 10% 合計合計 100% 100% 100% 100% 100% 說明說明：新開盤未收樓的物業分公司按上述第 5 項和第 6 項指標進行考評，兩項指標權重各占 50%。 各指標占比各指標占比 部部 門門

13、表 5 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 5 頁，共 13 頁 七、七、 各項考評指標的評分標準各項考評指標的評分標準 1 經營指標評分標準經營指標評分標準 序號序號 分項指標分項指標 評分標準評分標準 1.1 物業服務費 收繳率 （CR） 本項考評指標基準分為 100 分。 物業服務費收繳率較 98%每超出 0.1%在基準得分基礎上加 2 分； 物業服務費收繳率較 98%每下降 0.3%在基準得分基礎上扣 2 分。 1.2 物業服務費 欠費追繳率 （RR） 本項考評指標基準分為 100 分。 物業服務費欠費追繳率較 60%每超出 2%在基準得分基礎上加 2 分； 物業服務費欠費追繳率較60%每

14、下降0.5%在基準得分基礎上扣2分。 1.3 凈利潤率的 預算執行偏 差率（DE） 本項考評指標基準分為 100 分。 凈利潤率10%的，得分為 100 分，凈利潤率10%的，得分為 0 分。 50%偏差率0%的，每偏差 5%在基準得分上加 1 分； 偏差率50%的，每偏差 5%在基準得分上扣 1 分； 偏差率0%的，每偏差 5%在基準得分上扣 2 分。 1.4 全員勞動生 產值（PV） 本項考評指標基準分為 100 分。 各物業分公司的全員勞動生產值目標為 70000（元/人、年）*K （K 為修正系數，計算方式詳見第五章 2011 年度綜合經營管理服務績 效的評分說明） 。 全員勞動生產值

15、較物業分公司全員勞動生產值目標數每超出 2000 （元/人、年）在基準得分基礎上加 1 分； 全員勞動生產值較物業分公司全員勞動生產值目標數每下降 1000 （元/人、年）在基準得分基礎上扣 1 分。 說明：說明：1. 物業服務費收繳率、物業服務費欠費追繳率、凈利潤率的預算執行偏差率、全員勞動生產 值四項指標的單項得分扣至 0 分為止； 2.各項指標的計算方式詳見第五章 2011 年度綜合經營管理服務績效的評分說明。 表 6 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 6 頁，共 13 頁 2品質管理品質管理質量指標評分標準質量指標評分標準 序號序號 分項指標分項指標 評分標準評分標準 2.1 客戶服務品

16、質（CU） 2011 年度的客戶服務品質監評得分 2.2 安全防范品質(SE) 2011 年度的安全防范品質監評得分 2.3 環境管理品質(EN) 2011 年度的環境管理品質監評得分 2.4 設備維保品質(EQ) 2011 年度的設備維保品質監評得分 說明：說明：數據根據品質管理中心 2011 年度的各項品質監評得分計算。 3業戶滿意度業戶滿意度指標評分標準指標評分標準 分項指標分項指標 評分標準評分標準 2011 年年度業戶滿意度 得分(FH) 本項考評指標基準分為 100 分。 85 分的，按實際得分進行業戶滿意度評分計算； 85 分的，以 85 分為基準，每差 1 分，相應在實際得分基

17、 礎上扣 1 分后進行業戶滿意度評分計算。 說明：說明：數據根據品質管理中心客服管理組 2011 年度業戶滿意度調查得分計算。 4入室盜竊案入室盜竊案案發率案發率指標評分標準指標評分標準 序號序號 分項指標分項指標 評分標準評分標準 4.1 入室盜竊案 案發率(TR) 本項考評指標基準分為 100 分。 案發率1的，基準得分為 0 分，且較 1每超出 0.1的案 發率在基準得分（0 分）上扣 4 分； 案發率1的，每 0.1的案發率在基準分（100 分）上扣 4 分，扣至 0 分后將按照負分繼續扣分； 每發生一戶因入室盜竊案導致人員傷亡的，單項得分扣 100 分，扣至 0 分后將按照負分繼續扣

18、分。 4.2 加分項（PL） 每 0.1的破案率加 4 分； 案發率為 0 分的，獎勵 25 分。 說明：說明：1入室盜竊案件數由品質管理中心安防管理組監察數據提供； 2已收樓總戶數由物業管理公司總辦綜合事務組提供。 表 7 表 8 表 9 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 7 頁，共 13 頁 5安全生產安全生產、消防、消防責任事故指標評分標準責任事故指標評分標準 分項指標分項指標 評分標準評分標準 安全生產、消防責任 事故指標得分(SC) 本項考評指標基準分為 100 分。 每發生一起安全生產、消防責任事故扣 100 分，該單項得分扣 至 0 分后，若再發生安全生產、消防責任事故的，按評分標

19、準 繼續扣分。 說明：說明：數據由品質管理中心設備環境管理組及安防管理組提供。 6團隊建設指標團隊建設指標評分標準評分標準 本項考評指標（TB）基準分為 100 分，針對各級人員設置不同的評價指標，開展 270 度評估，同時結合各物業分公司人才培養與關鍵崗位人員流失情況、管理人員培訓實施情況 進行相應加減分， 數據由物業管理公司人力資源部提供。 詳見 物業公司年度團隊評估方案 。 八、八、 綜合經營管理服務績效綜合經營管理服務績效考評考評得分計算方法得分計算方法 獎評對象獎評對象 考評得分計算公式考評得分計算公式 各項指標計算公式各項指標計算公式 1 物業 分公司 第一 負責人 經營指標得分

20、+ 品質管理質量指標得分 + 業戶滿意度指標得分 + 入室盜竊案案發率指標得分 + 安全生產、消防責任事故指標得分 + 團隊建設指標得分 經營指標得分 =CR*15%+RR*5%+DE*2%+PV*3% 品質管理質量指標得分 =CU*5%+SE*5%+EN*5%+EQ*5% 業戶滿意度指標得分=FH*20% 入室盜竊案案發率指標得分 =（TR +PL）*15% 安全生產、消防責任事故指標得分 =SC*10% 團隊建設指標得分=TB*10% 2 物業 管理 服務部 物業服務非收繳率 + 安全防范品質指標得分 + 業主滿意度 + 入室盜竊案案發率指標得分 + 安全生產、消防責任事故指標得分 + 團

21、隊建設指標得分 物業服務費收繳率指標得分 CR*5% 安全防范品質指標得分=SE*10% 業主滿意度指標得分FH*15% 入室盜竊案案發率指標得分= （TR +PL）*40% 安全生產、消防責任事故指標得分 =SC*10% 團隊建設指標得分= TB *20% 表 10 表 11 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 8 頁，共 13 頁 獎評對象獎評對象 考評得分計算公式考評得分計算公式 各項指標計算公式各項指標計算公式 3 物業 服務 中心 物業服務費收繳率指標得分 + 物業服務費欠費追繳率指標得分 + 客戶服務品質指標得分 + 業戶滿意度指標得分 + 安全生產、消防責任事故指標得分 + 團隊建設

22、指標得分 物業服務費收繳率指標得分= CR*25% 物業服務費欠費追繳率指標得分=RR*5% 客戶服務品質指標得分= CU*25% 業戶滿意度指標得分=FH*25% 安全生產、消防責任事故指標得分 =SC*10% 團隊建設指標得分=TB*10% 4 工程 維修 服務 部/組 物業服務費收繳率指標得分+ 設備維保品質指標得分+ 業戶滿意度指標得分+ 安全生產、消防責任事故指標得分 + 團隊建設指標得分 物 業 服 務 費 收 繳 率 指 標 得 分 =CR*10% 設備維保品質指標得分=EQ*30% 業戶滿意度指標得分=FH*30% 安全生產、消防責任事故指標得分 =SC*20% 團隊建設指標得

23、分=TB*10% 5 環境 管理 服務 部/組 物業服務費收繳率指標得分+ 環境管理品質指標得分+ 業戶滿意度指標得分+ 安全生產、消防責任事故指標得分 + 團隊建設指標得分 物 業 服 務 費 收 繳 率 指 標 得 分 = CR*10% 環境管理品質指標得分=EN*35% 業戶滿意度指標得分=FH*35% 安全生產、消防責任事故指標得分 =SC*10% 團隊建設指標得分=TB*10% 說明：說明：兼任部門第一負責人的分公司副經理、經理助理，若績效獎勵按所兼任的部門取值，則績效 分數與所兼任部門的實際績效得分相對應；否則按整個物業項目的實際績效得分取值。 九、九、 績效績效考評考評評定評定原

24、則原則及及相關相關說明說明 1 評定原則：績效考評應遵循公開、公平、公正的原則，各級人員應高度重視，評定 過程嚴謹規范。對違規操作、弄虛作假的部門、人員，將取消考評資格，并按相關制度予以 嚴肅處理。 2 經營指標考評時間為 2010 年12 月至2011 年 11 月，其他指標為2011 年度。 3 參與考評的物業項目、人員以物業管理公司總辦核定為準。 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 9 頁，共 13 頁 4 績效評核內容包括：工作技能、服務意識、工作態度、工作成效、獎懲情況等。 5 績效面談：在評估過程中，評估人應就被評估人在評估周期內的工作業績、工作能力、 工作態度及下一步努力的方向， 與

25、被評估人進行單獨、 充分的溝通， 幫助其不斷改進工作績效。 6 績效考評結果將作為獎金發放、薪資調整、職級晉升及員工培訓的主要依據之一。 7 各物業分公司經理、副經理、經理助理以及各部門經理（第一負責人）崗位，在考 評期間正常調職的，原被考評人享有其經營管理期間的績效獎勵，新被考評人享有自其接管 之日起的經營管理期間的績效獎勵；被考評人如因不勝任崗位工作等原因被調離該崗位、降 職、撤職的，按新崗位標準確定績效獎勵金額；被考評人在責任期限內以任何方式離職的， 取消其參評資格；本年度新入職人員，按年度實際工作月數折算。 8 年度績效獎金=（2011 年工作月數12） 績效獎勵標準 考評績效分數 S

26、 100 9 年度績效獎金公式中， “工作月數”按實際出勤情況計算，因尚未入職或事假、病假 等導致當月工作天數未達滿勤的，按以下方法折算： 六天制員工：當月考勤天數20 天，計 1 個月；10 天（含）20 天，計 0.5 個月； 少于 10 天，不計； 五天制員工：當月考勤天數15 天，計 1 個月；10 天（含）15 天，計 0.5 個月； 少于 10 天，不計； 因達到退休年齡而辦理離職手續的員工按實際工作月數計發；凡已申請辭職（含未辦 理離職手續）的員工，不計發；2012 年 1 月 1 日（含）后入職的員工不計發； 如屬請產假的情況，產假中的 3.5 個月可計入工作月數，而超出 3.

27、5 個月的請假月數 不計入工作月數，應給予扣除；工傷假全部計入工作月數； 2011 年 12 月 31 日前入職的員工，不足 50 元的，按 50 元標準計發。 第五章第五章 2011 年度綜合經營管理服務績效年度綜合經營管理服務績效的的評分說明評分說明 一、一、各指標及計算方式說明各指標及計算方式說明 1物業服務費收繳率指標物業服務費收繳率指標（CRCR） ，） ，考評考評物業物業分公司本年應收物業服務費的收繳情況。分公司本年應收物業服務費的收繳情況。 計算公式：CR= A/B *100 A=本年實收物業服務費收入 B=本年應收物業服務費收入 （1）計入計入本年本年度度物業服務費物業服務費實

28、收實收收入收入的項目的項目包括：包括： 本年應收物業服務費中實際收到的現金、銀行存款收入。 因銷售、開發建設單位原因減免的物業服務費收入。 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 10 頁，共 13 頁 因開發建設單位原因造成的應收未收樓宇的物業服務費收入。 注：屬、的物業服務費收入由物業分公司統計,先經屬地財務資金部核對簽證，再 經屬地營銷中心及項目部簽證后向物業管理公司總辦綜合事務組申報，經核實后方可計 入物業服務費實收收入中。 （2）不計入不計入本年度本年度物業服務費實收收入的項目包括：物業服務費實收收入的項目包括： 追繳收回的往年欠費。 空置物業的物業服務費收入。 2物業服務費欠費追繳率指標物

29、業服務費欠費追繳率指標（RRRR） ，考評考評物業物業分公司對往年的分公司對往年的物業服務費欠費追繳情物業服務費欠費追繳情 況，不包括本年新增物業服務費欠費的追繳情況。況，不包括本年新增物業服務費欠費的追繳情況。 計算公式： RR = A/B*100=（A1、A12）/B*100 A=本年收回往年物業服務欠費額 B=本年年初物業服務費累計欠費額 A1=1 月收回往年物業服務費欠費、A12=12 月收回往年物業服務費欠費 注：收回往年物業服務欠費額包括：注：收回往年物業服務欠費額包括： 本年實際收到的往年物業服務欠費現金、銀行存款收入。 因銷售、開發建設單位原因減免的物業服務欠費；該欠費減免收入

30、由物業分公司統計 先經屬地財務部核對簽證， 再經屬地項目部簽證后向物業管理公司總辦綜合事務組申 報，經核實后方可計入收回物業服務欠費額中。 3凈利潤率的預算執行偏差率指標凈利潤率的預算執行偏差率指標（DEDE） ，考評考評物業物業分公司全年的分公司全年的實際實際經營凈利潤經營凈利潤率與率與 預算凈利潤率的偏差情況預算凈利潤率的偏差情況。 計算公式： （DE）=（A-B）/B*100 A=實際經營凈利潤率 B=預算凈利潤率 （1）實際經營凈利潤率實際經營凈利潤率 計算公式： A= B/ C*100 B= C- D A=實際凈利潤率 B=實際凈利潤值 C=全年總收入 D=全年總支出 全年總收入包括

31、： 本年應收物業服務費中實際收到的現金、銀行代扣費； 有償服務費收入； 車位服務費收入。 指出售的有產權的車位服務費收入、 1 年及以下租期的車位服務費 收入、臨租車位服務費收入，不包括長租 1 年以上租期的車位服務費收入； 因銷售、開發建設單位減免的物業服務費收入； 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 11 頁，共 13 頁 因開發建設單位原因造成的應收未收樓宇物業服務費收入； 出售/出租及外包商用物業服務費收入； 其他收入； 各項營業外收入。 注：注：空置空置物業物業的的物業服務費收入物業服務費收入及往年物業服務費欠費追繳收入及往年物業服務費欠費追繳收入不計入全年總收入不計入全年總收入。 全年

32、總支出：指物業分公司從事物業管理活動中為物業產權人、使用人提供維修、管理 和服務等過程中產生的各項支出，包括： 營業成本； 管理費用； 財務費用； 稅費。 注：1.各支出科目與實際經營狀況月報表一致； 2.營業成本科目中的人工成本指已接管范圍內產生的人工成本費用，包括投入服務 于已到合同收樓期已收及未收物業的人工成本支出，不包括接管范圍內投入服務于空置 物業、未接管范圍的人工成本支出。 （2）預算凈利潤率預算凈利潤率 計算公式：A= B/C*100% B= C-D A=預算凈利潤率 B=全年預算利潤值 C=全年預算總收入 D=全年預算總支出 全全年預算年預算總總收入：收入：指物業分公司 201

33、1 年度財務預算報表中的預算收入，包括： 預算可收到的房屋物業服務費收入； 預算有償服務費收入； 預算車位服務費收入。指出售的有產權的車位服務費收入、1 年及以下租期的車位服 務費收入、臨租車位服務費收入，不包括長租 1 年以上租期的車位服務費收入； 預算因銷售、開發建設單位減免的物業服務費收入； 預算因開發建設單位原因造成的應收未收樓宇物業服務費收入； 預算出售/出租及外包商用物業服務費收入； 預算其他收入； 預算各項營業外收入。 注：注：預算空置預算空置物業的物業的物業服務費收入物業服務費收入及物業服務費欠費不計入全年預算總收入。及物業服務費欠費不計入全年預算總收入。 全年預算支出：全年預

34、算支出：指物業分公司 2011 年度財務預算報表中的預算總支出，包括： 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 12 頁，共 13 頁 預算營業成本； 預算管理費用； 預算財務費用； 預算稅費。 注：各預算支出科目與物業分公司 2011 年度財務預算報表一致。 4全全員勞動生產值指標員勞動生產值指標（PVPV） 計算公式：PV=A/B A全年總收入 B=全年屬物業分公司支付工資的月平均人數（以實際經營狀況月報表數據為計算依據） 注：全年總收入同上述第 3 點的全年總收入釋義一致。 各分公司全員勞動生產值的修正系數 K 是修正因各物業分公司物業服務費收費標準不同及 各類型收費標準的收費面積不同而導致各指

35、標目標值差異的系數。計算公式：K= 1+（A-B）/ B A=C1*D1+ C2*D2+ C3*D3 C1=(PC1*PA1+PC2*PA2+PCn*PAn)/ (PA1+PA2+PAn) C2=(GC1*GA1+GC2*GA2+GCn*GAn)/ (GA1+GA2+GAn) C3=(BC1*BA1+BC2*BA2+BCn*BAn)/ (BA1+BA2+BAn) A=物業分公司的物業服務費平均單價 B=全公司的物業服務費平均單價 C1=住宅物業服務費平均單價 C2=業主私家花園物業服務費平均單價 C3=商業物業服務費平均單價 D1=住宅物業服務費基準收入占總基準物業服務費收入比例 D2=業主私

36、家花園物業服務費基準收入占總基準物業服務費收入比例 D3=商業物業服務費基準收入占總基準物業服務費收入比例 PC1/GC1/BC1=住宅/業主私家花園/商業物業的物業服務費收費標準 1 PC2/GC2/BC2=住宅/業主私家花園/商業物業的物業服務費收費標準 2 PCn/GCn/BCn=住宅/業主私家花園/商業物業的物業服務費收費標準 n PA1/GA1/BA1=住宅/業主私家花園/商業物業對應物業服務費收費標準的收費面積 1 PA2/GA2/BA2=住宅/業主私家花園/商業物業對應物業服務費收費標準的收費面積 2 廣東碧桂園物業管理有限公司 第 13 頁，共 13 頁 PAn/GAn/BAn

37、=住宅/業主私家花園/商業物業對應物業服務費收費標準的收費面積 n 注：收費面積按照 2010 年度 11 月2011 年度 10 月的總建筑面積進行計算；總建筑面 積包括已到合同收樓期的已收樓及未收樓的建筑面積。 5入室盜竊案入室盜竊案案發率指標案發率指標（TRTR） 入室盜竊案件數（NU） ：指本年度已接管并收樓物業管理區域內發生并經公安機關立案的 入室盜竊案件數。 案發時由物業分公司人員當場抓獲犯罪嫌疑人，且沒有造成人員傷害、財物損失的，不 計入案發數量中。 計算公式：TR=NU/HO TR=入室盜竊案案發率 H0=考評期末已收樓總戶數 入室盜竊案破案率(DT): 計算公式:DT=A/H

38、O A=立案后該案件在考評年度內由物業分公司提供主要破案線索協助公安機關破案的案件數 HO=考評期末已收樓總戶數 6安全生產安全生產、消防、消防責任事故責任事故指標指標(SC)(SC) 指物業分公司在物業管理服務過程中（包括與管理服務有關的活動） ，由于第一負責人決 策失誤、制度不健全、監管不力、玩忽職守而引發造成人員死亡、人員重傷（參照中華人民 共和國國家標準企業職工傷亡事故分類標準的重傷規定） 、重大經濟損失（5 萬元及以上） 的安全生產責任事故及消防責任事故。 二、二、 各統計指標均按照四舍五入原則保留至小數點各統計指標均按照四舍五入原則保留至小數點后后 2 位位。 第六章第六章 附則附則 本考評方案由物業管理公司總辦制定和解釋，自簽發之日起執行。 附表 1： 物業項目第一負責人年度績效獎勵標準 附表 2： 物業管理服務部經理(第一負責人)年度績效獎勵標準 附表 3： 分公司副經理、經理助理及各部門第一負責人年度績效獎勵標準