1、一、人員費用占收入 24.41%1、餐廳管理組人員費用為 7.93%餐廳管理組總工資為 28989.08 元，因 2 月份是過年，有 3 天四薪，故管理組加班工資為4718.97 元，剔除管理組加班工資，餐廳管理組人員費用為 6.6%。2、餐廳服務組人員費用為 14.6%餐廳服務組總工資為 75767.73 元，因 2 月份是過年，有 3 天四薪，故管理組加班工資為14564.02 元，剔除服務組組加班工資，餐廳管理組人員費用為 12.9%。剔除上述，人員費用占收入 21.38%二、水電費占收入 13.65%2 月份餐廳電費為 50452.6 元，水費為 4163.99 元華潤萬家 1 月抄電
2、表讀數為 19050，2 月份抄電表讀數為 19620，2 月份用電度數為 570*80，為 45600 元。餐廳 1 月抄電表讀數為 1421， 2 月份抄電表讀數為 1894， 2 月份用電度數為 473*80， 為 37840元。華潤玩家用電量比餐廳用電量多出 97*80，為 7760 元。剔除水電費占收入 11.1%。三、維修費占收入 0.65%2 月份餐廳維修費為 2618.49 元，其中固定費用為 1195.62 元。EME 維修費用為 1422.87元， 其中 754 元為薯條炸鍋加熱保護老化更換。 305 元為開口炸鍋濾油管白色把手老化更換。170 元為薯條炸鍋抽不上油維修費。
3、193 元為汽水機巡檢保養費用。四、清潔用品費占收入 1.28%2 月份清潔費用為 5133.51 元。其中水槽消毒粉用了 940.08 元。Convotherm 清潔液用了1335 元。TIG 用了 543.27 元。水槽消毒粉 2 月底庫存為 159 包，故 2 月份使用了 640 包。餐廳平均一天用了 22.8 包，按正常使用，餐廳一天最多使用 18 包。一個月累計多用了 157.92 元。行動：與 PM 經理規劃清潔用品合理的使用數量，對水槽消毒粉、地板清潔劑、TIG 的使用做出每日使用數量及使用方法，并安排出納監督執行。Convotherm 清潔液月底庫存 3 箱，金額為 801 元。TIG 月底庫存 8 罐，金額為 362.16 元。行動：輔導訂貨經理訂貨，合理訂購餐廳貨物。
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