鍋爐房職業健康安全管理體系審核檢查表檢查表（2頁）.doc
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鍋爐房職業健康安全管理體系審核檢查表檢查表（2頁）.doc
1、序號標準要素參考文件審核內容審核方法審核記錄1OHSM-00結構和職責的合理性與充分性1了解鍋爐房工作人員數量，工種分布，人員組成，分析判斷充分性2與負責人交談，了解其日常、異常緊急情況下的工作內容，從而評價其職責和權限的實現狀況3與工作人員交談，了解其對本身職責和權限的了解情況2OHSCOP01危險源辨識、風險評價的充分性查鍋爐房危險源辨識別、風險評價的記錄，與現場觀察到油庫、水質化驗室、鍋爐運行的情況對照分析，判斷是否有遺漏和評價不合理的地方3OHSCOP01風險管理策劃的充分性查鍋爐房管理制度是否符合相關規定，對控制風險是否充分有效4OHSCOP03法律法規的符合性1鍋爐使用許可證及年檢
2、證是否有效2查鍋爐工作人員的資格和持續培訓是否符合法規要求5OHSCOP02目標的建立和完成1查是否對鍋爐房及油庫這一千重大危險源建立管理目標2查是否對目標的完成情況落實檢查評價的職責，以及實際的達成情況6OHSCOP02管理方案有效性1查鍋爐房管理方案的內容、有效性2查問鍋爐房工作人員對風險管理方案的了解和執行情況7OHSCOP7運行控制有效性1從過去三個月的運行記錄中充分別抽取早中晚不同班次對鍋爐運行監控的記錄，根據記錄的情況判斷鍋爐運行監控的執行有效性2查問水質化驗員有關化驗程序，判斷其規范性3查鍋爐日常維護、點檢、修理情況4查鍋爐壓力指示儀器的校準管理8OHSCOP10應急準備與響應計劃1詢問工作人員在緊急情況下的應急措施2現場觀察應急措施的實施可能性和有效性9OHSCOP13OHSCOP14事故、事件、不符合、糾正和預防措施1抽查過去三個月收到的隱患整改通知單2確認相關糾正措施的有效性完成情況
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