建筑工程公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告（7頁）.doc

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建筑工程公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告（7頁）.doc

1、附件3-8：公司（分公司）（單位名稱）經(jīng)濟(jì)活動分析報告編報單位：項目經(jīng)理部編報日期：年月日項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告一、工程概況：一、工程概況：結(jié)構(gòu)類型（框架、框筒、框剪、筒體、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等）、工程類型（工業(yè)建筑、民用建筑、商業(yè)建筑等）、工程規(guī)模（建筑面積、檐高、層高、層數(shù)（分地下、地上）等）、周邊環(huán)境等。二、合同價格概況1、合同總額：2、工程計價標(biāo)準(zhǔn)和原則：三、工程形象進(jìn)度：按照實(shí)際進(jìn)度，最好以表格形式反映。如下表：施工項目名稱施工進(jìn)度描述合同工期情況1#主樓樁基工程完成（未檢測驗收）正常2#主樓至地上五層頂板完超期3天3#裙房至屋面樓梯間完提前9天4#主樓冠梁全部完成，地下

2、室東側(cè)基礎(chǔ)至地下室東側(cè)頂板完正常差異分析：根據(jù)上表對差異進(jìn)行分析和描述，并給以評價：如項工期在什么條件下可以壓縮多少天，項工期采取什么措施后可以補(bǔ)回來，項工期是否存在業(yè)主反索賠風(fēng)險，應(yīng)采取什么措施規(guī)避風(fēng)險等。四、工程成本：從開工至年月累計完成施工產(chǎn)值（含稅）元，實(shí)際支出總成本（含稅）元，實(shí)現(xiàn)利潤元，含稅毛利率為 %。其中：累計人工費(fèi)（擴(kuò)大勞務(wù)分包、清包）盈利（虧損）元，材料費(fèi)盈利（虧損）元，機(jī)械費(fèi)盈利（虧損）元，措施費(fèi)（其他直接費(fèi)）盈利（虧損）元，專業(yè)分包盈利（虧損）元，管理費(fèi)（間接費(fèi)）盈利（虧損）元。項目總體收支情況如下圖：（此部分內(nèi)容做成圖表形式比較直觀、簡潔。可根據(jù)

3、項目實(shí)際情況選擇四算、三算、二算（收入、目標(biāo)成本、計劃成本、實(shí)際成本），以柱狀圖表示合同收入與實(shí)際成本情況，科目根據(jù)實(shí)際情況科目設(shè)置。一般按照人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、措施費(fèi)、管理費(fèi)、利潤、稅金等科目設(shè)置）項目收入成本累計對比圖0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%實(shí)際預(yù)算實(shí)際7.10%47.11%1.39%4.30%5.73%22.75%8.30%3.32%0.00%預(yù)算7.87%44.74%2.15%2.32%6.34%30.27%2.99%3.32%0.00%人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)其他直接費(fèi)間接費(fèi)分包工程

4、利潤稅金財務(wù)費(fèi)用 (一)成本差異分析該部分內(nèi)容主要是做好分析，盡量以表格形式反映，如：1、人工費(fèi)節(jié)超分析：人工費(fèi)分析表序號分包單位分包工程內(nèi)容預(yù)算成本實(shí)際成本累計成本降低額預(yù)算收入累計額(元)占產(chǎn)值百分率(%)實(shí)際成本累計額(元)占產(chǎn)值百分率(%)成本降低額(元)成本降低率(%)1建筑勞務(wù)有限公司2建筑勞務(wù)有限公司3建筑勞務(wù)有限公司4建筑勞務(wù)有限公司5建筑勞務(wù)有限公司合計8,980,520.037.87%8,101,895.967.10%878,624.079.78%本工程簽證部分費(fèi)用甲方未最終確認(rèn)，所以上述分析表中人工費(fèi)收入及支出均未含該部分費(fèi)用；（先按整體情況進(jìn)行說明，再對分項工程盈虧進(jìn)

5、行說明）如；從上表表中看出人工費(fèi)總體存在結(jié)余，原因如下：目前施工部位轉(zhuǎn)換層以下所占比重大，鋼筋、砼、模板用量相對較大，但勞務(wù)分包合同按整體綜合包干價計算，估計到上部結(jié)構(gòu)施工時，人工費(fèi)結(jié)余量將會減小或者有所虧損。外架人工費(fèi)虧損，原因如下：因外架合同也不分部位，全部按照一個綜合單價（固定單價合同）計算，但轉(zhuǎn)換層以下施工內(nèi)容較少，人工費(fèi)虧損，估計到上部結(jié)構(gòu)施工時，人工費(fèi)虧損額度會減小。糾偏措施或管理重點(diǎn)：加大對甲方簽證辦理力度，控制分包合同外簽證。2、材料費(fèi)節(jié)超分析：制表時，對幾大主材（鋼筋、砼、砌塊等）進(jìn)行分析，如果周轉(zhuǎn)材料是自購時也應(yīng)進(jìn)行分析（如模板、架料等），分析表中還要加上量的結(jié)余分析，分析

6、表略。如：根據(jù)上表可以看出本期鋼筋預(yù)算收入7608.5噸，實(shí)際用量7446.63噸，節(jié)約161.87噸，累計節(jié)約161.87噸，綜合節(jié)約率2.13%（含樁基用鋼筋）。本期C15、C20、C30、C35、C40、C45砼預(yù)算收入量為41634.64M3，實(shí)際耗用情況為39958M3，綜合節(jié)約率為4.03%。差異原因分析：鋼筋：根據(jù)工程實(shí)際，合理組織9米及12米原材進(jìn)行合理搭配；幫扎間距按正公差控制等。砼：整體來看是砼強(qiáng)度等級轉(zhuǎn)換部位控制不好，高標(biāo)號砼多用，而低強(qiáng)度砼存在節(jié)約等現(xiàn)象。周轉(zhuǎn)材料（模板及木方、架料等）糾偏措施或管理重點(diǎn)：鋼筋：繼續(xù)根據(jù)工程實(shí)際用料合理進(jìn)料，控制好鋼筋制作環(huán)節(jié)，減少

7、廢料率等。砼：加強(qiáng)施工過程中不同規(guī)格砼施工面的控制，降低高標(biāo)號砼超耗情況的發(fā)生率；加強(qiáng)GBF空心管間距的控制，減少砼澆搗量；加強(qiáng)構(gòu)件尺寸和標(biāo)高控制；加強(qiáng)材料進(jìn)場驗收，隨時隨機(jī)抽查，確保材料供應(yīng)商按照合同供應(yīng)量供料等。周轉(zhuǎn)材料（模板、木方、架料等）：提高周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，降低材料成本；對于租賃的架管、扣件根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行備料，在使用過程中精心計劃，努力提高使用效率，不需用的及時組織清退，杜絕浪費(fèi)和不必要的損失；積極同甲方協(xié)商因轉(zhuǎn)換層施工增加我方周轉(zhuǎn)材料超常規(guī)投入使用的問題；加強(qiáng)對勞務(wù)分包的管理力度，嚴(yán)禁浪費(fèi)等。3、機(jī)械費(fèi)節(jié)超分析：略4、措施費(fèi)節(jié)超分析：可從工程水電費(fèi)、文明施工費(fèi)、安全施工費(fèi)、檢驗試驗費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)等進(jìn)行分析。略5、間接費(fèi)節(jié)超分析：略6、分包工程節(jié)超分析：略五、工期總結(jié)及其他問題：根據(jù)上述分析進(jìn)行總結(jié)。7

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