1、體系程序 2改進控制程序1 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的待續改進。2 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 職責31 物業部負責組織對體系、服務持續改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的糾正和預防措施記錄表，必要時上報公司部門工作會議，并跟蹤驗證實施效果，同時進行二次驗證。32 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。33 物業部負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。34 綜合部負責有效地處理顧客意見。4 程序41 持續改進的策劃持續改進是增強滿足要求的能力的循環活動。如：通過質量方針和質量目標的建立和不斷提高，營造一個激勵改進的
2、氛圍與環境。411 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量管理體系各過程的改進。412 日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見 42、43 條款執行。413 較重大的改進項目涉及對現有過程和服務的更改及資源需求變化， 在策劃和管理時應考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b）分析現有過程的狀況確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結果。414 物業部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如資源配置和服務過程及環境質量的改
3、善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經理批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照實現過程的策劃程序執行。42 糾正措施421 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。422 識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別；a） 過程、服務質量出現重大問題，或超過公司規定值時；b）管理評審發現不合格時；c）顧客對服務質量投訴時；d）內審發現不合格時；e）出現重大環境污染或環境事故；f）供方產品或服務出現嚴重不合格；g）其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。423 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。4231 對情況 a）,b），g）物業部填寫糾正和預防措施記錄表 中 “不合格事實” 欄， 確定責任部門并上報公司部門工作會議；由責任部門填寫“原
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