1、湖南影視會展物業管理有限公司編號：YSHZ-CX-02-14程 序 文 件版號/改次：A/0內部審核控制程序頁數：第 1 頁 共 2 頁1.0 目的：通過按策劃的時間間隔進行內部管理體系審核，確定管理體系活動及其結果是否符合策劃的安排，確保管理體系的有效性。2.0 適用范圍：適用于本公司內部管理體系審核。3.0 職責：3.1 管理者代表負責批準年度內部管理體系審核計劃，批準審核報告。3.2 審核組長負責每一次具體的內部管理體系審核計劃、內部管理體系審核報告及不符合項報告單。3.3 綜合事務部負責組織對內審中不合格的糾正措施進行驗證。4.0 程序：4.1 綜合事務部在每年十二月底編制年度內部管理
2、體系審核計劃，并確定審核組長及審核組成員，報總經理批準后實施。4.2 審核組長應為公司領導。4.3 內部管理體系審核通常為半年一次，必要時可增加審核次數。4.4 審核組長應在審核前一天對審核員進行相關培訓，以提高審核效率和技巧。4.5 審核組長負責確定審核組成員，成立審核組。審核組長和審核員必須經過送外進行專門的審核員培訓并取得內審員資格證書，且與被審核部門無直接關系。4.6 審核過程計劃內容應包括：本次審核的目的、需要審核的要素及內容范圍、審核依據的標準或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計劃報管理者代表批準后執行。審核員負責編制檢查清單，準備各種審核表格及文件。編制審核計劃編制檢查清單
3、湖南影視會展物業管理有限公司編號：YSHZ-CX-02-14程 序 文 件版號/改次：A/0內部審核控制程序頁數：第 2 頁 共 2 頁審核組長將審核日程安排表提前 5-7 天通知相關部門。審核組長負責主持召開受審核部門與審核員間的首次會議。審核小組到現場實施審核。對審核中發現的不合格項經確認后，填寫不符合項報告單，并由受審核部門負責人簽字確認。審核工作完成后，審核組長負責召開未次會議，向受審核部門介紹審核結果。審核組長在審核結束后一周內負責提交審核報告，審核報告由管理者代表批準后，以文件形式向全公司發布。責任部門負責采取糾正措施。審核組長負責派專人對內審中不合格項進行跟蹤驗證。審核結束后，所有審核記錄轉交綜合事務部存檔，存檔期二年。5.0 支持性工具年度內部管理體系審核計劃內部管理體系審核計劃內部管理體系審核檢查清單不符合項報告單內部管理體系審核報告編制：審核：批準：日期：通知審核首次會
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