1、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZ-CX-02-08程 序 文 件版號/改次:A/0物料采購程序頁數(shù):第 1 頁 共 3 頁1.0 目的確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。2.0 適用范圍適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。3.0 職責3.1 各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。3.2 綜合事務(wù)部負責審核采購申請,并負責物料的采購。3.3 綜合事務(wù)部負責組織對服務(wù)供方的調(diào)查、評估、選擇。3.4 各相關(guān)部門負責對供方的服務(wù)過程進行監(jiān)督與考核。4.0 程序4.1 公司確定要采購服務(wù)后,對單件采購金額超過 2000 元的物料,綜合事務(wù)部負責進行市場調(diào)查,收集供方資料,對服務(wù)供方進行初審。
2、4.2 初審內(nèi)容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡介、人員等。4.3 同一服務(wù)項目,除特殊情況外,通常至少應(yīng)選擇兩家以上單位,并將初審結(jié)果予以記錄。4.4 綜合事務(wù)部將初審評價結(jié)果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負責組織復(fù)評會議,并填寫服務(wù)供方復(fù)審表 ,確定服務(wù)供方。復(fù)審內(nèi)容包括:技術(shù)設(shè)備資料、服務(wù)價格、質(zhì)量保證的承諾等。4.5 每年根據(jù)服務(wù)供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務(wù)供方資格。4.6 綜合事務(wù)部負責合格供方檔案的建立。4.7 服務(wù)供方在服務(wù)提供過程中,如發(fā)生重大質(zhì)量問題,應(yīng)取消其合格服務(wù)供方資格,并重新選擇評價。4.8 常用物料的采購4.8.1 使用
3、部門填寫采購申請單 。湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號:YSHZ-CX-02-08程 序 文 件版號/改次:A/0物料采購程序頁數(shù):第 2 頁 共 3 頁4.8.2 報綜合事務(wù)部審核后,報總經(jīng)理審批。4.8.3 綜合事務(wù)部按批準后的采購申請單要求進行采購。4.8.4 對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在采購申請單內(nèi)注明驗貨情況,辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.8.5 使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應(yīng)記錄,填寫不合格品處理單 ,并與綜合事務(wù)部聯(lián)系,由綜合事務(wù)部負責處理。4.8.6 物料領(lǐng)用人到各部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.9 應(yīng)急采購處理4.9.1 由于材料使用部門無法預(yù)料,確屬急需,使用部門可在綜合事務(wù)部授權(quán)后直接在認可供應(yīng)商處購買。4.9.2 材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質(zhì)量情況,事后需補辦相關(guān)申請采購手續(xù)。5.0 物料驗證5.1 公司所采購的物料均需檢驗,檢