1、第 1 頁 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (項項目目管管理理部部）（共共2727項項） 檢檢查查時時間間： 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 16 項目策劃書臺賬是否記錄完整， 策劃書收集是否完整 0.5 27項目策劃書編制審批是否合規0.5 38項目策劃書內容是否完整1 49 項目策劃書是否發放到相關部門 及項目部 0.5 512是否對項目實施計劃書進行審批1.2 613 對項目實施計劃書的執行是否有 效監控 0.5 五五、項項目目組組織織管管理理 751
2、項管制度是否全面發放并執行1 859 是否建立項目經理月度報告管理 臺賬 1 960 項目經理月度報告是否及時進行 分析評估 1.5 六六、項項目目監監督督管管理理 1062是否進行項目管理考核2 1163是否對項目管理考核進行跟蹤1 八八、進進度度、質質量量、安安全全、環環保保管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分 1282對項目進度是否日常管理1 1383是否有進度預警管理1 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 第 2 頁 1484是否有質量計劃及管理制度0.5 1585是否對工程實物質量進行監控1 1686 是否對項目創優工作進行監督
3、指 導 0.5 1789是否有環保策劃及預警管理1 1890是否定期組織環保檢查1 十十、項項目目印印章章、檔檔案案、總總結結、回回訪訪、保保修修管管理理 19111 是否建立項目管理總結臺賬，內 容是否全面完善 1 20112是否有項管創新總結0.5 21113項管創新是否推廣應用0.5 22114是否有完整的保修維修記錄0.5 23115 保修期滿后是否及時回收保修金 并消項。 1 24116是否建立工程竣工完工臺賬0.5 25117是否進行建設方滿意度調查0.5 26119是否對工程進行回訪1 27120是否建立竣工后技術服務規定0.5 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業
4、層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (科科技技開開發發部部）（共共1 11 1項項） 第 3 頁 檢檢查查時時間間： 九九、項項目目技技術術、設設計計、信信息息化化、CICI、黨黨群群、后后勤勤等等管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 191 是否及時更新國家及行業技術標 準規范目錄 0.5 292 是否對施工組織設計及方案進行 控制與管理 0.5 393是否對施工方案的執行進行監管0.5 494 是否按計劃進行新技術開發與應 用 0.5 595是否對深化設計進行管理1 696 項目全過程動態管理表填報是否 規范 1 797公
5、司與項目信息化工作是否聯動1 898信息化設備配置是否到位1 999項目管理數據庫建設是否完善1 十十、項項目目印印章章、檔檔案案、總總結結、回回訪訪、保保修修管管理理 10106 公司是否對項目的技術檔案管理 進行指導和監控 0.5 11107 數據庫等信息化應用在檔案管理 是否完善 1 加分項 以信息化手段管理項目全過程有 關信息，效果特別好 1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (安安全全管管理理部部）（共共2 2項項） 檢檢查查時時間間： 第 4 頁 八八、進進度度、質質量量、安安全全、環環保保管管理理 序序號號
6、原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 187 是否對安全策劃、專項方案、安 全預警進行管理 1 288是否定期進行安全檢查1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (市市場場部部）（共共1 15 5項項） 檢檢查查時時間間： 第 5 頁 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 15項目啟動令管理是否完整1.5 二二、項項目目招招投投標標管管理理 214 以局名義承接的項目是否獲得 項目授權管理書 0.5
7、 315 是否及時填報發包人資信調查表 及建立臺賬 1 416發包人資信調查分析是否完善1 517是否進行現場調查與分析0.5 618是否進行合作伙伴調查與分析0.5 719 是否進行投標策劃，投標策劃中 風險評估分析是否全面 1.5 820項目風險評估分析記錄是否完善0.5 921是否進行項目標前盈虧測算1 1023是否進行項目投標評審0.5 1124投標評審的審批程序是否合規0.5 1225是否完善客戶關系管理0.5 1326 是否將客戶資料給項目交底，完 工是否反饋客戶信息給公司 0.4 1427是否進行投標總結0.7 1528是否建立投標項目臺賬0.4 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢
8、查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (商商務務管管理理部部）（共共1717項項） 檢檢查查時時間間： 第 6 頁 三三、項項目目合合同同及及成成本本管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 136 是否分地區分類別制定企業成本 定額 0.5 237中標后是否進行目標成本測算1.5 338對項目成本管理是否到位1.5 439 是否進行項目平均毛利率測算管 理 1.5 四四、項項目目收收款款、結結算算、法法務務管管理理 540是否按計劃進行履約資料管理1 641 項目商務月報收集是否完整臺賬 是否健全 0.5 742
9、 是否對項目商務月報進行分析評 估并定期向局報送履約報表 1 843變更索賠策劃是否完善0.5 944是否監控變更簽證索賠1 1045 是否有付款、結算款、拖欠款的 管理辦法 0.5 1146 是否對進度款及拖欠款進行監控 管理 1.5 1247竣工結算管理是否完善1 六六、項項目目監監督督管管理理 1370是否建立項目最終績效考核1 1471最終績效考核的依據完整1 1572 最終績效考核是否真實反映前期 策劃和過程管理水平 0.5 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 七七、分分包包與與物物資資管管理理 1674選擇分包時是否綜合分析0.5 第 7 頁
10、1776是否進行分包結算監控1 加分項 項目平均不含稅毛利率水平（毛 利率在8%以上） 2 加分項 項目平均不含稅毛利率水平（毛 利率在7%以上） 1 加分項項目平均不含稅毛利率3%一下不合格 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (物物資資設設備備機機電電管管理理部部）（共共5 5項項） 檢檢查查時時間間： 七七、分分包包與與物物資資管管理理 第 8 頁 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 177 執行局采購中心的材料集中采購 是否到位 1 278公司集中采購執行情況是否正常1 379
11、選擇供應商時是否進行綜合分析1 480是否對材料損耗進行監控0.5 581 選擇設備及料具時是否有統一的 標準 0.5 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (法法律律事事務務部部）（共共1212項項） 檢檢查查時時間間： 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 第 9 頁 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 110 項目部管理目標責任書內容及填 報是否完整 0.8 211 項目部管理目標責任書簽署及下 發是否合規 0.5 三三、項項目目合合同同及及成成本本管管理理
12、 329是否落實合同管理手冊1 430是否進行合同談判控制1 531是否進行合同評審及風險識別1 632合同評審程序是否合規0.5 733是否進行合同交底1 四四、項項目目收收款款、結結算算、法法務務管管理理 848項目法務工作是否職責到人0.5 949 項目法律事務工作開展記錄是否 完整 1 1050 是否對項目法律事務工作成效進 行考核 0.5 七七、分分包包與與物物資資管管理理 1173是否及時更新合格分供商名錄0.5 1275 是否對分包合同及分包進場進行 管理 1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (財財務務部
13、部）（共共6 6項項） 檢檢查查時時間間： 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 第 10 頁 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 13項目管理模式是否合規1 二二、項項目目招招投投標標管管理理 222是否進行項目標前現金流估計0.5 三三、項項目目合合同同及及成成本本管管理理 334開工前是否進行項目現金流測算0.5 435 是否在開工后每月定期進行現金 流測算并進行監控分析 1 六六、項項目目監監督督管管理理 568是否配合項目審計1.5 669是否按項目審計結果整改1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面
14、項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (黨黨委委工工作作部部）（共共3 3項項） 檢檢查查時時間間： 六六、項項目目監監督督管管理理 第 11 頁 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 166是否有詳細的項目監察計劃0.5 267 項目監察記錄是否完整，整改是 否落實 1.5 九九、項項目目技技術術、設設計計、信信息息化化、CICI、黨黨群群、后后勤勤等等管管理理 3102項目黨建工作是否開展落實1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (辦辦公公室室）（共共1313項項） 檢
15、檢查查時時間間： 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得分分備備注注 第 12 頁 11是否按需要組建項目管理機構0.5 24是否制定企業項目管理目標1.5 六六、項項目目監監督督管管理理 361 是否將項目管理達標考核納入到 企業考核體系中 0.5 464 公司相關負責人是否現場帶班對 項目進行綜合檢查 1 九九、項項目目技技術術、設設計計、信信息息化化、CICI、黨黨群群、后后勤勤等等管管理理 5100是否建立保安及消防制度0.5 6101是否對保安及消防設備進行控制1 7103是否完善CI建設1 8104
16、是否審批項目后勤設施配置計劃0.5 9105是否對項目后勤工作進行檢查1 十十、項項目目印印章章、檔檔案案、總總結結、回回訪訪、保保修修管管理理 10108是否對項目印章進行規范管理1 11109是否及時回收項目部印章1 12110是否進行項目公共關系管理0.5 13118是否對項目部撤離現場進行控制1 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 企企業業層層面面項項目目管管理理達達標標檢檢查查評評分分表表 ( (人人力力資資源源部部）（共共9 9項項） 檢檢查查時時間間： 一一、項項目目管管理理機機構構、啟啟動動與與策策劃劃管管理理 序序號號原原序序號號考考核核項項權權重重分分是是否否實實得得
17、分分備備注注 第 13 頁 12 項目全過程服務和管理分工是否 明確 1 五五、項項目目組組織織管管理理 252項目管理制度宣傳培訓是否到位1 353項目主要管理人員審核是否合規1 454 項目部人員是否滿足現場管理， 是否有崗位職務說明書 1 555 項目管理人員是否按計劃進行培 訓培養 0.5 656項目人員離職率控制是否到位0.5 757是否落實項目人員收入分配制度0.5 858 對項目的獎勵是否及時發放，處 罰是否執行 1 六六、項項目目監監督督管管理理 965項目檢查考核人員是否合格0.5 檢查人簽名： 被檢查人簽名： 檢查組長： 各部門檢查得分統計表 第 14 頁 部門 一、項目管
18、理機構、啟動與策劃二、項目招投標管理三、項目合同及成本管理 考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分 一、項目管理部 二、科技開發部 三、辦公室（含黨辦） 四、商務管理部 五、安全管理部 六、物資機電部 七、法律事務部 八、財務部 九、人力資源管理部 十、市場部 合計 各部門檢查得分統計表 第 15 頁 部門 四、項目收款、結算、法務管理五、項目組織管理六、項目監督管理 考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分 一、項目管理部 二、科技開發部 三、辦公室（含黨辦） 四、商務管理部 五、安全管理部
19、 六、物資機電部 七、法律事務部 八、財務部 九、人力資源管理部 十、市場部 合計 各部門檢查得分統計表 第 16 頁 部門 七、分包與物資管理八、進度、質量、安全、環保管理 九、項目技術、設計、信息化、CI、黨群、 后勤管理 考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分 一、項目管理部 二、科技開發部 三、辦公室（含黨辦） 四、商務管理部 五、安全管理部 六、物資機電部 七、法律事務部 八、財務部 九、人力資源管理部 十、市場部 合計 各部門檢查得分統計表 第 17 頁 部門 十、項目印章、檔案、總結、回訪、保修管理合計 考核項權重分達標項不達標項得分考核項權重分達標項不達標項得分 一、項目管理部 二、科技開發部 三、辦公室（含黨辦） 四、商務管理部 五、安全管理部 六、物資機電部 七、法律事務部 八、財務部 九、人力資源管理部 十、市場部 合計
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