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建筑工程公司分公司季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)總結(jié)（17頁(yè)）.doc

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建筑工程公司分公司季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)總結(jié)（17頁(yè)）.doc

1、附件3-9中建四局XXX分公司2012年第四季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)總結(jié)日期：2013年01月18日2012年廣州公司第四季度在建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析總結(jié)2012年，廣州分公司成控部召開(kāi)四季度經(jīng)濟(jì)成本分析會(huì)，會(huì)議主要側(cè)重于過(guò)程管理，對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度控制、收入與成本控制、盈虧分析、簽證索賠管理和存在問(wèn)題及解決辦法進(jìn)行重點(diǎn)分析。由于每個(gè)季度在建項(xiàng)目不同，分析數(shù)據(jù)有所差異，故此次總結(jié)的為2012年四個(gè)季度在建項(xiàng)目平均總利潤(rùn)率、當(dāng)季利潤(rùn)率及鋼筋、混凝土兩個(gè)主要材料的平均結(jié)余率。 2012年第四季度，廣州公司在建項(xiàng)目11個(gè)，其中順德博澳城三、四期項(xiàng)目、廣州獵德西區(qū)B區(qū)地塊一期建設(shè)項(xiàng)目土建工程、寧德萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目處于完工收尾階

2、段，其余8個(gè)項(xiàng)目均為在建項(xiàng)目，相比第三季度，佛山大道西側(cè)商住樓已經(jīng)竣工驗(yàn)收，本次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析增加了中源國(guó)際城第一期建筑安裝工程。本次經(jīng)濟(jì)分析內(nèi)容如下：一、在建項(xiàng)目收支情況（開(kāi)工2012年12月31日）目前在建11個(gè)項(xiàng)目，總合同額為億，預(yù)計(jì)總收入為億，預(yù)計(jì)總成本為億，預(yù)計(jì)總利潤(rùn)額為萬(wàn)，平均利潤(rùn)率為 %。截止到本季度，總收入為億，總成本為億，利潤(rùn)額為萬(wàn)，平均利潤(rùn)率為 %。其中寧德利潤(rùn)額為萬(wàn)，珠江新城F2-4地塊利潤(rùn)額萬(wàn)，佛奧廣場(chǎng)利潤(rùn)額萬(wàn)，潤(rùn)豪住宅2、3棟利潤(rùn)額萬(wàn)，獵德B項(xiàng)目利潤(rùn)額萬(wàn)，其余6個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)額為萬(wàn)預(yù)計(jì)簽證及索賠為10個(gè)項(xiàng)目（廣州獵德C區(qū)項(xiàng)目除外），金額為萬(wàn)，其中

3、寧德萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目預(yù)計(jì)簽證索賠萬(wàn)元，其他項(xiàng)目預(yù)計(jì)簽證為萬(wàn)。本季度與第三季度相比，主要增加的為寧德萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目，增加金額為萬(wàn)。截止到當(dāng)季度總收款億，與累計(jì)合同收入億相比，收款與合同收入差異較大，差6.37億，其中寧德萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目差億，其余項(xiàng)目差億。原因?yàn)閷幍氯f(wàn)達(dá)項(xiàng)目、佛奧廣場(chǎng)項(xiàng)目、獵德C區(qū)項(xiàng)目、潤(rùn)豪住宅（2、3棟住宅及地下室）、保利東江首府等項(xiàng)目、中源國(guó)際城第一期建筑安裝工程等為按節(jié)點(diǎn)報(bào)送工程款，付款比例不同，導(dǎo)致差異較大，對(duì)于收款問(wèn)題，各項(xiàng)目與公司領(lǐng)導(dǎo)正積極與甲方溝通。決算目標(biāo)為9個(gè)項(xiàng)目（廣州獵德C區(qū)項(xiàng)目除外），總額為億。責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率指標(biāo)分析：從開(kāi)工截止到2012年第四季度，廣州公司共有11

4、個(gè)在建項(xiàng)目，其中收尾項(xiàng)目3個(gè)，其他項(xiàng)目8個(gè)。在收尾項(xiàng)目其中：順德博澳城三、四期項(xiàng)目利潤(rùn)率為 %，未達(dá)到 %責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率，廣州獵德西區(qū)綜合發(fā)展項(xiàng)目B區(qū)地塊利潤(rùn)率為 %，已超過(guò) %的責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率，寧德萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目利潤(rùn)率為 %，未達(dá)到 %責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率；其余在建的8個(gè)項(xiàng)目中有四個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)率已達(dá)到或超責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率：珠江新城F2-4地塊46層辦公樓和48層酒店、辦公樓工程利潤(rùn)率 %（責(zé)任書(shū) %），廣州獵德西區(qū)綜合發(fā)展項(xiàng)目C區(qū)三、四及六號(hào)地塊工程利潤(rùn)率為 %（責(zé)任書(shū) %），宏宇景裕嘉園B地塊標(biāo)段建安工程利潤(rùn)率為 %（責(zé)任書(shū) %），保利東江首府酒店利潤(rùn)率 %（責(zé)任書(shū) %）；其余四個(gè)項(xiàng)目均未達(dá)到責(zé)任書(shū)利潤(rùn)率。對(duì)比第

5、三季度，第四季度利潤(rùn)率差異較大項(xiàng)目為：1）順德博澳城三、四項(xiàng)目：第三季度利潤(rùn)率為 %，第四季度利潤(rùn)率為 %，減少了1.13%，原因?yàn)椋汗て谘诱`增加了項(xiàng)目管理成本和機(jī)械成本，腳手架工程補(bǔ)償分包費(fèi)用萬(wàn)元；2）獵德B區(qū)項(xiàng)目：第三季度利潤(rùn)率為 %，第四季度利潤(rùn)率為 %，減少了1.44%，原因?yàn)椋貉b修勞務(wù)索賠增加了成本，第四季度產(chǎn)值少，管理成本比率加大導(dǎo)致本季度利潤(rùn)降低；3）珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)07.101項(xiàng)目：第三季度利潤(rùn)率為 %，第四季度利潤(rùn)率為 %，出現(xiàn)了虧損，利潤(rùn)減少4.68%，原因?yàn)椋捍蟀嘟M更換造成費(fèi)用增加，后期修補(bǔ)費(fèi)用開(kāi)支較大，工期嚴(yán)重延誤，增加了管理費(fèi)用，腳手架、塔吊租賃超期增加費(fèi)用

6、等；4）獵德C項(xiàng)目：第三季度利潤(rùn)率為1.91%，第四季度利潤(rùn)率為3.78%，增加了1.87%，原因?yàn)椋呵捌跒榕R設(shè)階段，措施部分收入單價(jià)低，目前為地下室主體結(jié)構(gòu)工程階段，清單部分收入增加，導(dǎo)致本季度利潤(rùn)增加；二、主要材料使用情況（開(kāi)工2012年12月31日）混凝土：截止到當(dāng)季度累計(jì)圖紙預(yù)算用量 m3，累計(jì)消耗用量 m3，平均結(jié)余率為1.54%。鋼筋：截止到當(dāng)季度累計(jì)圖紙預(yù)算用量 T，累計(jì)消耗用量 T，平均結(jié)余率為6.53%，負(fù)公差平均為3.0%（7個(gè)項(xiàng)目）；目前只有一個(gè)虧損項(xiàng)目為珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)07.101，結(jié)余率為-0.76%。結(jié)余率超過(guò)10%的項(xiàng)目有：順德博澳城三、四項(xiàng)目，結(jié)余率為 %

7、，獵德B區(qū)項(xiàng)目，結(jié)余率為 %。結(jié)余率在大于5%小于10%的項(xiàng)目有：佛奧廣場(chǎng)，結(jié)余率為 %，獵德C項(xiàng)目，結(jié)余率為 %。其余項(xiàng)目結(jié)余率均為5%以下。模板：截止到目前在建11個(gè)項(xiàng)目，7個(gè)項(xiàng)目為包工包料的專業(yè)分包。廣州地區(qū)2個(gè)模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為4次，佛山地區(qū)1個(gè)項(xiàng)目為5次，保利東江首府酒店目前模板進(jìn)場(chǎng)，還未完全周轉(zhuǎn)。三、工期（開(kāi)工2012年12月31日）在建11個(gè)項(xiàng)目，按合同工期，已經(jīng)發(fā)生延誤的項(xiàng)目有：佛奧廣場(chǎng)項(xiàng)目、宏宇景裕嘉園、順德博澳城三、四期項(xiàng)目、佛山大道西側(cè)商住樓項(xiàng)目。佛奧廣場(chǎng)項(xiàng)目，按合同工期2012年6月15日竣工。目前已延誤工期195天。甲方同意順延4天工期。工期延誤的原因主要是亞運(yùn)會(huì)（8

8、9天），天面加建結(jié)構(gòu)4層（約60天）以及甲方的設(shè)計(jì)變更等，目前工期壓力較大，應(yīng)想辦法爭(zhēng)取將亞運(yùn)期間延誤的工期辦理索賠，對(duì)于設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工期延誤，應(yīng)積極與業(yè)主協(xié)商辦理工期索賠，同時(shí)應(yīng)采取增加工時(shí)延長(zhǎng)工作時(shí)間、通過(guò)技術(shù)方案壓縮部分工序的工期等措施將工期盡快搶回。宏宇景裕嘉園，按合同工期延誤11個(gè)月，原因?yàn)?#樓地質(zhì)導(dǎo)致管樁全部斷裂重新打樁做方案驗(yàn)收，雙方都有責(zé)任，經(jīng)與業(yè)主溝通，工期可以重新協(xié)商；順德博澳城項(xiàng)目，按合同工期延誤8.5月，原因?yàn)榇蟀M(jìn)度緩慢，經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)溝通，雖然甲方保留追索工期延誤的權(quán)利，但也表示有協(xié)商的可能。珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)07.101，按合同節(jié)點(diǎn)工期延誤6個(gè)月，原因?yàn)榧追綀D紙變更

9、頻繁，現(xiàn)場(chǎng)施工力量薄弱，目前項(xiàng)目進(jìn)度為主體基本完成，通過(guò)后期施工可以搶回部分工期，同時(shí)加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的工期索賠。四、合同風(fēng)險(xiǎn)（開(kāi)工2012年12月31日）合同風(fēng)險(xiǎn)主要按照工期、合同單價(jià)、工程變更及簽證三大塊進(jìn)行分析：1、工期：延誤賠償違約金較大，各項(xiàng)目需根據(jù)業(yè)主工期要求進(jìn)行調(diào)整，加快施工進(jìn)度；工期計(jì)算應(yīng)按開(kāi)工令下達(dá)時(shí)間算起，要抓住業(yè)主違約機(jī)會(huì)及時(shí)辦理工期索賠，規(guī)避工期風(fēng)險(xiǎn)；2、合同單價(jià)：合同單價(jià)低，各項(xiàng)目需通過(guò)有效控制管理，減少施工過(guò)程中材料用量的浪費(fèi)，通過(guò)設(shè)計(jì)變更，辦理簽證，在量上爭(zhēng)取獲得較大正量差，價(jià)上伺機(jī)變更原合同單價(jià)；3、工程變更及簽證：現(xiàn)場(chǎng)辦理的簽證要及時(shí)收集相關(guān)資料，按照

10、合同約定時(shí)間報(bào)送業(yè)主及相關(guān)單位，若未及時(shí)得到回復(fù)，應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)送催告函，并將相關(guān)情況及時(shí)向公司反映，獲取公司的指導(dǎo)，如果情況嚴(yán)重，公司領(lǐng)導(dǎo)講直接參與協(xié)調(diào)處理。五、存在問(wèn)題和解決辦法在建11個(gè)項(xiàng)目，到目前為止，存在的問(wèn)題主要分為五大塊：工期、材料、調(diào)定價(jià)、完工結(jié)算、工程款回收。1、工期：在建各項(xiàng)目工期較緊，需調(diào)整工期計(jì)劃，采取必要措施把延誤的工期追趕回來(lái)，并按合同約定辦理工期索賠；2、材料（主材浪費(fèi)）：項(xiàng)目材料物資部門(mén)應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)收料、發(fā)料控制工作，施工部門(mén)應(yīng)做好標(biāo)高控制、交底工作，項(xiàng)目部各部門(mén)要通力合作，加強(qiáng)溝通，加強(qiáng)勞務(wù)班組的現(xiàn)場(chǎng)施工管理，杜絕下料錯(cuò)誤發(fā)生，杜絕因標(biāo)高控制錯(cuò)誤導(dǎo)

11、致的用量增加，只有做好有效的管理，才能減少相關(guān)浪費(fèi)事件的發(fā)生；3、調(diào)定價(jià)：合同內(nèi)的單價(jià)，如可調(diào)差，應(yīng)及時(shí)報(bào)送甲方調(diào)價(jià)。合同外的簽證、索賠單價(jià)需及時(shí)申報(bào)給甲方，如牽涉金額較大，甲方又未同意項(xiàng)目所發(fā)文的調(diào)價(jià)方式，需請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)出面予以解決。4、完工結(jié)算：對(duì)甲方結(jié)算，及時(shí)報(bào)送、跟進(jìn)，并做好核對(duì)工作。對(duì)分包，需核定成本，及時(shí)補(bǔ)充合同外單價(jià)，盡早結(jié)算。如項(xiàng)目不能自行解決，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)出面予以解決。5、工程款回收：及時(shí)報(bào)送工程進(jìn)度，跟進(jìn)審核，如出現(xiàn)收款問(wèn)題，需書(shū)面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)解決。六、盈利及虧損點(diǎn)分析在建11個(gè)項(xiàng)目，截止到本季度，平均利潤(rùn)率為 %。目前虧損項(xiàng)目：珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)07.101，利潤(rùn)率為- %。完工收尾項(xiàng)目：順德博澳城三、四期項(xiàng)目，利潤(rùn)率為 %。各項(xiàng)目盈利點(diǎn)主要為：人工費(fèi)（允許調(diào)差）、主材（鋼筋、混凝土）材料費(fèi)、鋼筋量盈、總包管理費(fèi)。各項(xiàng)目虧損點(diǎn)主要為：模板用量虧損、腳手架虧損、工期延誤增加的管理費(fèi)、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi)導(dǎo)致的虧損。模板虧損原因?yàn)椋阂淮涡酝度肽０辶看螅_(dá)不到理想周轉(zhuǎn)次數(shù)，模板下料中浪費(fèi)現(xiàn)象仍然存在，模板人工工資上漲嚴(yán)重；腳手架虧損原因?yàn)椋和饧苎悠谠黾淤M(fèi)用。具體詳見(jiàn)下表：表1表6

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