1、1/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 一一計計劃劃與與組組織織 1 公司是否與項目簽訂項目管理目標責 任書 項目經理法律事務部項目管理目標責任書1-8 2 項目經理的職責與權限是否劃分明確 、清晰 項目經理綜合辦公室 計劃與組織各項檢查要點 （綜合辦） 9 3項目組織機構是否完善項目經理綜合辦公室/ 4“六大員”配備是否完整項目經理綜合辦公室/ 5“六大員”工資標準是否執行局規定項目經理綜合辦公室/ 6“六大員”有無帶徒弟項目經理綜合辦公室/ 7工地棟號長/區段長分工是否明確項目經理工程技術部/ 8

2、是否定期進行綜合自查項目經理工程技術部 項目管理達標考核表內容（ 檢查表） 10-39 隱患整改通知單40 9 是否按規定時間定期召開例會并有例 會記錄 項目經理工程技術部生產（周）例會會議紀要41-43 10項目印章是否由專人保管印章保管人 法律事務部、 綜合辦公室 中建四局有限公司華南分公 司印章保管 44-45 11項目印章是否按規定的用印程序施印印章保管人 法律事務部、 綜合辦公室 項目部公章管理制度46-47 項目部印章用印登記本48-51 二二 策策劃劃、收收發發文文、圖圖紙紙會會審審與與施施 工工組組織織設設計計管管理理 12是否有項目策劃書公司分管領導 工程技術部/ 13 項目

3、策劃書是否涵蓋傳統類（質量/ 安全/進度/物資/勞務等） 各部門、項目部工程技術部/ 14 項目策劃書是否涵蓋商務類（成本/ 結算/合約/法務/資金） 項目經理成本管理部/ 15 項目策劃書是否涵蓋甲指分包的協調 管理 工程部法律事務部 項目策劃書 52-69 16 收發文本是否分類設置，特別是經濟 資料 一般工程技術資 料：資料員 商 務經濟資料：預 算員 法律事務部項目收發文記錄表70-77 17收發文本內容設置是否完備資料員法律事務部項目收發文記錄表70-77 18 收發文雙方簽字人員是否有相應授權 文件 資料員、預算員法律事務部收發文委托78-79 19 合同相對方（業主/監理/設計/

4、分供 等）的來文登記是否及時完整 資料員法律事務部 項目收發文記錄表70-77 資料目錄80-81 文件處理記錄82 20 經濟資料發文本的主要內容欄填寫是 否詳細 預算員法律事務部項目收發文記錄表70-77 2/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 21 圖紙是否及時會審并有書面紀要，會 審資料是否完整，會審是否聯簽 項目總工工程技術部 各項目依據各地省統表-圖 紙會審記錄進行編制 83-84 22 是否在圖紙收到一個月內編制施工組 織設計 項目總工工程技術部 項目主要施工方案編制計劃 表 85-86

5、 23 危險性較大的分部分項工程是否編制 專項施工方案 項目總工及技術 部 工程技術部 重大危險性方案項目部討論 評審表 87 項目危險性工程專項方案編 制、審批及在施情況月報表 88 方案編制、審批及實施流程 圖 89 24專項施工方案是否進行了審批并交底 項目總工及技術 部 工程技術部 模板分項工程施工技術交底90-91 砌磚分項工程質量技術交底 1 92-93 砌磚分項工程質量技術交底 2 94-98 框架結構鋼筋綁扎質量技術 交底 99-104 預應力大樓板安裝質量技術 交底 105-106 外墻板構造防水質量技術交 底 107-111 外架安全技術交底112 混凝土工程技術交底卡11

6、3-114 專業分包工程方案報審表封 面 115 方案編制、審批及實施流程 圖 89 25 專項方案規定的連續監測記錄是否完 整 項目安全部日常 巡查；項目技術 部負責用儀器監 測 工程技術部 外架監測記錄表116 塔式起重機垂直度觀測記錄117 基坑位移監測進行編制118-119 方案編制、審批及實施流程 圖 89 26 現場檔案（竣工驗收備案資料類）是 否有專職人員管理 項目資料員工程技術部 工程技術資料管理計劃 編制指引 120-123 三三物物資資、設設備備及及料料具具管管理理 27 圖紙收到一個月內，是否編制物資總 需用計劃 項目材料部物資部 物資、設備及料具管理達標 操作細則 12

7、4-125 總計劃封面126 總計劃、月計劃、節點計劃 、周計劃表格 127-128 28 是否有物資（材料/機械）月度/節點 需用計劃 項目材料部物資部 月計劃封面129 總計劃、月計劃、節點計劃 、周計劃表格 127-128 3/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 節點計劃封面130 總計劃、月計劃、節點計劃 、周計劃表格 127-128 29 材料采購是否按局規定由局采購中心 集中采購或限價采購或授權限價采購 項目材料部物資部 材料臨時進場計劃131 采購中心總、月計劃表132 采購中心材料總需

8、求計劃133-138 30 是否有物資（材料/機械）采購計劃 表 項目材料部物資部 物資采購計劃封面139 XX物資采購計劃140 砼采購計劃141 采購審批表0X（XX項目）142 31 是否有物資（材料/機械）進場計劃 表 項目材料部物資部 物資進場計劃封面143 XX物資進場計劃144 砼進場計劃145 32 現場是否設地磅，是否有專人管理并 有過磅記錄（臺賬） 項目材料部物資部 過磅臺賬封面146 過磅臺帳147 過磅員監磅員授權書148 33進場物資的驗收資料是否完整項目材料部物資部發文登記本149-150 34材料進場是否按規定進行取樣檢測項目材料部物資部 材料送檢回復記錄表封面1

9、51 材料送檢回復記錄152 35材料進場是否有雙人簽收項目材料部物資部 物資驗收單、收貨單153 鋼材進場驗收清單154 36 材料領用是否有相關人員簽出且領用 人員簽收 項目材料部物資部物資驗收單、收貨單153 37 分包/勞務隊是否對材料領用人有授 權文件 材料員 法律事務部、 物資部 材料領用委托154-155 38是否有完整的進出庫臺賬項目材料部物資部/ 39是否按月編制物資的收、發、存月報項目材料部物資部 月報表156-158 盤點表159-160 四四生生產產及及工工期期管管理理 40施工進度計劃是否通過項目經理審批項目經理工程技術部/ 41總進度計劃是否上墻項目總工工程技術部

10、使用橫道圖表繪制計劃表格 式結合CI要求，幅面要求不 小于A2紙面 161 42 是否根據合同工期安排項目節點/月/ 周/日計劃 項目生產經理、 總工 工程技術部使用橫道圖表繪制計劃表162 28 是否有物資（材料/機械）月度/節點 需用計劃 項目材料部物資部 4/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 43 施工進度計劃是否向現場施工管理人 員和班組進行交底 項目經理工程技術部生產（周）例會會議紀要163-164 44夜間施工時管理人員是否在崗 項目經理及各夜 間值班人員 工程技術部夜間值班表、值班記錄

11、165-166 45 工程類人員的施工日記是否記錄了每 日工作量完成情況 各工長工程技術部施工日志167 46實際施工進度是否按時填寫生產經理工程技術部 實際施工進度填寫表168 填寫示范169-170 47 實際進度是否按計劃進度（含可順延 天）進行 生產經理工程技術部實際進度填寫及原因分析171 48實際進度延后是否分析原因生產經理工程技術部實際進度填寫及原因分析172 49可順延的工期是否及時報送給業主方總工、生產經理工程技術部 工期延期報告173-176 費用索賠申請表177 50趕工措施是否經過批準或確認生產經理、總工工程技術部趕工措施封面178 51進度獎罰措施是否得到落實項目經理

12、工程技術部 由各項目部按項目責任書及 分包合同施行 / 52 主合同的進度要求是否分解到相應分 包合同內，并約定相應進度獎罰規定 生產經理、工程 部、商務部 法律事務部 項目工程進度獎罰制度179-180 項目工程違約處罰通知單181 五五分分包包管管理理 53 是否采用成建制勞務隊伍并有相應評 價資料 商務經理法律事務部分包方評價表182-183 54是否辦理勞務進退場手續 行政后勤部、安 全部 法律事務部、 綜合辦公室、 安全管理部 分包單位花名冊184 綜合教育表185-186 施工機具及配件進場查驗登 記表 180 勞務退場申請表181 55宿舍入住人員是否有標識項目行政后勤部綜合辦公

13、室宿舍入住人員登記表及樣表182-183 56是否有民工花名冊、工資發放表 項目財務部、項 目行政后勤部 綜合辦公室 民工花名冊及樣表184-186 民工工資表187 班組考勤表及樣表188-189 廣東省勞動合同(工人合同, 已修改) 190-196 57 監督民工工資發放是否到位（落實到 人），民工工資發放有無發放記錄 項目財務部、后 勤部 綜合辦公室 工資申請單、發放工資時的 影像照片 197-199 58 在施工過程中，是否有對勞務方在質 量、安全、進度等方面的管理記錄和 獎罰記錄 工程技術部/ 59工地宿舍單間入住率是否超過85%項目行政后勤部綜合辦公室達標檢查第59項檢查要點200

14、 60工地宿舍是否每天打掃項目行政后勤部綜合辦公室 項目部清潔人員衛生打掃記 錄表及樣表 201-203 61是否與各勞務和分包隊簽訂書面合同商務經理法律事務部公司分包合同范本/ 5/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 62 是否采用局或公司的標準版本簽訂分 供合同 商務經理法律事務部公司分包合同范本/ 63 項目商務是否對所有分供合同文本存 檔/設臺帳/對分供合同進行交底 商務經理法律事務部 分包分供合同臺賬204-206 分包分供交底記錄表207-209 64 項目經理、商務經理是否對勞務簽證 進

15、行聯簽 商務經理成本管理部 分包簽證用表210-211 分包簽證審批樣板212-213 65 分包的進度結算，是否經過相關部門 聯簽（工程部/安全部/商務部等） 商務經理成本管理部 各部門審核意見匯總表（進 度款審批表附件） 214 各部門對分包進度的評審樣 板 215-216 六六合合同同、報報量量等等商商務務管管理理 66商務資料是否有專人管理商務經理成本管理部 商務管理人員分工表217 商務管理人員分工表樣板218 67公司是否對項目進行主合同交底商務經理法律事務部合同交底記錄219-220 68 項目商務是否完整收集主合同、相關 補充協議、前期資料 商務經理法律事務部/ 69 局要求的

16、各類商務臺賬是否及時登記 且編制報表按時報給上級 商務經理成本管理部 履約用表目錄及說明221 報局合同履約月報表222-232 主合同履行匯總臺賬233-230 關于請做好合同履約報表填 報工作的通知 231 關于請做好合同履約報表填 報工作的通知樣式 232 70 是否按局要求的統一標準對各類合同 /經濟資料/臺賬進行分類連續編號 商務經理成本管理部經濟資料編號要求233 71 項目法務是否參與對外的經濟活動， 重大經濟事項是否出具意見書 項目法務人員法律事務部 項目法律服務工作記錄234 項目法律意見情況表235 項目法律事務報告表236 72 驗工月報是否按合同約定按時足量報 業主，并

17、經有權簽收人簽字 商務經理成本管理部 工程進度款臺賬237 樣板-甲方授權文件238-247 要業主授權簽收人員248 樣板-順德2012年2月合同履 約用表 249-274 73 經濟簽證是否與設計變更同步，是否 隨當期驗工月報同期報送簽證變更 商務經理成本管理部 二次經營臺賬（簽證、變更 ） 275-276 樣板-順德2012年2月合同履 約用表 249-274 74 項目商務是否完整收集與報量相關的 各類資料（含設計變更/簽證/索賠等 二次經營資料） 商務經理成本管理部 簽證單目錄及樣板277-278 6/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序

18、號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 商務資料通用目錄及樣板279-280 設計變更資料目錄及樣板281-282 圖紙會審記錄及樣板283-284 所有與商務資料有關的文件 總目錄 285-286 75 業主收到進度報量后是否在合同規定 時間內審核完畢并返回 商務經理成本管理部 工程進度款臺賬242 樣板-順德2012年2月合同履 約用表 249-274 76 業主已簽認的進度報量單是否在兩天 內交我方收款部門 商務經理成本管理部樣板-進度審核發財務287 77 收款部門是否按審批報量單及時向業 主收款 商務經理、財務成本管理部 工程款支付申請表288 樣板-工程款支付申請表289

19、工程進度款臺賬242 樣板-順德2012年2月合同履 約用表 249-274 78 業主是否按簽認報量并依據合同約定 的付款比例支付工程款 商務經理、財務成本管理部 關于加強工程款催收管理工 作的通知 290-298 附件一299 附件二300 附件三301-302 附件四303-304 79 業主如未按合同規定的時間、比例支 付工程款，是否采取相應措施 商務經理成本管理部 關于加強工程款催收管理工 作的通知 290-298 附件一299 附件二300 附件三301-302 附件四303-304 七七成成本本、資資金金與與財財務務管管理理 80 圖紙收到一個月內，是否編制施工圖 預算 商務經理

20、成本管理部說明305 81 圖紙收到一個月內，是否編制工料分 析 商務經理成本管理部主要工料成本分析表306-309 74 項目商務是否完整收集與報量相關的 各類資料（含設計變更/簽證/索賠等 二次經營資料） 商務經理成本管理部 7/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 82 項目商務部是否按季/工程節點組織 相關部門進行成本分析 商務經理、財務 、材料、動力、 項目經理 成本管理部 季度成本分析-封面及編制 說明 310-312 項目成本分析匯總表313-314 合同收入315 合同收入（樣板）316

21、-337 目標成本338-339 目標成本（樣板）340-341 實際成本342-344 實際成本（樣板）345-347 主要材料對比分析表348-349 主要材料對比分析表（樣板 ） 350 83收取的工程款是否進入企業指定賬戶項目會計財務部 項目管理達標操作說明-財 務 351-352 項目管理達標-附件353 收進指定賬戶-合同約定、 委托書、銀行回單 354-356 84是否有銀行開戶、銷戶資料項目會計、出納財務部 銀行-開戶-公司審批、銀行 申請書、銀行銷戶 357-359 85是否實行銀行印鑒分離保管財務部財務部銀行-印鑒保管360 86是否有應收帳款臺賬項目會計、商務財務部應收臺

22、帳-與商務核對361 87是否有月度資金安排計劃項目會計財務部 月資金計劃-明細附表、現 金流分析、資金控制表 362-367 88是否有資金使用審批項目會計財務部資金審批368-369 89 對外付款時是否核實收款人單位、帳 號、經辦人與授權相符 財務部 法律事務部、 財務部 收款授權委托書樣式370-371 財務收款授權委托書、核對 經辦人-簽字、授權書、身 份證復印件 372-375 90是否定期與業主對賬，并有對賬記錄項目會計財務部業主對賬376 91現金庫存是否帳實相符且未超標項目會計、出納財務部現金盤點表377 92 廢舊物資處理是否執行局/公司的規 定及入帳 項目材料部物資部建四

23、采購函字(2011)26號378-380 八八質質量量管管理理情情況況 93 主要材料的質量證明文件及進場復驗 報告記錄是否完整 項目試驗員工程技術部 施工各階段主要材料送檢計 劃 381-382 材料送檢登記臺賬383-384 94試驗記錄（報告）是否完整項目試驗員工程技術部材料送檢登記臺賬383-384 8/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 95是否有各項隱蔽驗收記錄工長工程技術部/ 96工程資料是否與工程進度同步工長、資料員工程技術部 工程技術資料管理計劃 編制指引 385-388 97 測量

24、儀器是否有專人保管/是否及時 清潔 技術部、測量員工程技術部計量檢測器具登記管理臺帳389-391 98 混凝土澆灌前，模板、鋼筋是否組織 綜合驗收 總工、技術部、 工長、安全部 工程技術部 混凝土模板工程驗收表(含 續表) 392 現澆結構模板、鋼筋安裝工 程檢驗批質量驗收記錄表 393-397 99 每批次砼澆灌前是否有量的計劃及技 術要求 技術部工程技術部混凝土澆灌計劃及技術要求398-399 100砼澆灌前有無技術交底技術部工程技術部混凝土澆灌計劃及技術要求398-399 101 砼澆灌前是否下達澆灌令技術部工程技術部混凝土工程澆灌審批表400 102澆砼是否有管理人員負責旁站監控工長

25、、技術工程技術部 混凝土澆筑旁站記錄表（商 品混凝土）（參考） 401 103 砼澆灌是否原漿收光，表面平整無痕 跡 工長、質量員工程技術部混凝土樓面原漿打磨（圖）402 104 砼構件是否無爆模情況，是否內實外 光 工長、質量員工程技術部混凝土構件（圖）403 105現場有無未拆的懸空模板工長工程技術部/ 106 模板拆除后2天內，樓層是否清理完 整 工長工程技術部/ 107砌體及抹灰階段是否工完場清工長工程技術部砌筑工程工完場清（圖）404 108 對檢查過程中發現的質量問題是否采 取了有效處理措施 質量員、工長工程技術部 工程質量檢查制度405-406 工程質量檢查周報407-410 1

26、09 已安裝好的門、窗、樓梯欄桿，在裝 修抹灰階段是否做到無污染 工長工程技術部/ 九九安安全全管管理理情情況況 110 是否按規定進行安全網密封、搭接 施工部門負責實施、 安全人員負責監督、 項目部負責驗收 安全管理部要求及圖例411-412 111 操作層腳手架是否滿鋪腳手板，與結 構間是否有層間水平防護 施工部門負責實施、 安全人員負責監督、 項目部負責驗收 安全管理部要求及圖例413 9/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 112外架上是否有殘留物或垃圾 施工部門負責實施、 安全人員負責監督、

27、 項目部負責驗收 安全管理部要求及圖例414 113 高支模澆砼時是否先澆砼柱后澆梁板 施工部門負責實施、 安全人員負責監督 安全管理部/ 114 洞口臨邊是否按方案實施防護 施工部門負責實施、 安全人員負責監督、 項目部負責驗收 安全管理部要求及圖例415-422 115 塔吊/施工電梯是否有專項安拆方案 技術人員負責審核、 機電人員負責收集 安全管理部專項施工方案編制要點423-425 116 塔吊的合格證等原始資料是否齊全 機電人員負責收集、 安全人員負責監督 安全管理部要求426 117 塔吊安裝隊伍是否有資質 機電人員負責收集、 安全人員監督 安全管理部 塔吊安裝單位資質、安全生 產

28、許可證（復印件要蓋安裝 單位公章） / 118塔吊司機是否有操作證 機電人員負責收集、 安全人員監督 安全管理部要求427 119塔吊安裝前是否交底 機電人員和安全人員 負責監督 安全管理部 塔式起重機安裝安全技術交 底 428-429 120 塔吊安裝后是否驗收項目部安全管理部 塔式超重機垂直度檢查記錄 表 430 121 施工電梯是否在施工至結構八層時安 裝驗收完畢 項目部安全管理部要求431 122施工電梯安裝是否有驗收合格證項目部安全管理部施工電梯垂直度檢測記錄表432-433 123 施工電梯操作工是否有操作證 機電人員負責收集、 安全人員負責監督 安全管理部要求434 124 施工

29、電梯安全防護門是否按規定設置 技術管理部門負責設 計、物資部門負責購 置、施工生產部門負 責實施、機電人員和 安全人員負責監督 安全管理部要求及圖例435-440 125 施工電梯是否設呼叫聯系裝置（呼救 按鈕） 機電人員和安全人員 負責監督 安全管理部要求及圖例441 126 塔吊（吊斗等）/施工電梯/電梯籠是 否每天清掃 機電人員和安全人員 負責監督 安全管理部要求及圖例442-443 127現場其它機械是否清理整潔 施工人員負責實施 機電人員和安全人員 負責監督 安全管理部要求及圖例444-446 十十臨臨設設、食食堂堂與與現現場場辦辦公公等等綜綜合合事事務務管管理理 128 是否有施工

30、現場平面布置圖總工、技術部工程技術部 施工現場平面布置圖及 范例 447-453 129現場是否按平面布置圖施工項目經理工程技術部/ 130有無臨時設施使用分配表項目行政后勤部綜合辦公室 臨設、食堂與現場辦公等 綜合事務管理檢查要點（辦 公室） 454-456 131現場CI是否按總公司要求設置 項目技術部、后 勤部 綜合辦公室/ 132現場材料堆放是否整齊，標識清晰安全管理部/ 10/10 華華南南分分公公司司項項目目管管理理達達標標考考核核表表格格規規范范化化 序號考核項項目責任人公司監督部門資料模板附件頁碼 133 現場是否按方案及時做好施工臨時道 路及場地硬化 項目經理工程技術部/ 1

31、34現場是否按規定做好排水排污工作項目經理工程技術部/ 135施工現場有無專職清潔員 項目施工部、行 政后勤部 綜合辦公室 項目部清潔人員衛生打掃記 錄表及樣表 201-203 136現場垃圾是否及時集中收集、外運 項目行政后勤部 、項目財務部 綜合辦公室 項目部清潔人員衛生打掃記 錄表及樣表 201-203 137現場是否無常明燈、常流水項目行政后勤部綜合辦公室/ 138是否設立員工飲水專供點/吸煙處項目行政后勤部綜合辦公室/ 139門衛室是否按標準配備項目行政后勤部綜合辦公室/ 140門衛是否有專人值守項目行政后勤部綜合辦公室/ 141現場施工用車出門是否清潔項目行政后勤部綜合辦公室 項目

32、部門衛保安交接班記錄 表及樣表 457-458 142 現場食堂是否按平面布置圖設置 項目技術部、后 勤部 綜合辦公室 項目部門衛進出人員（車輛 ）登記表及樣表 459-460 143 食堂工作人員是否持健康證穿工裝， 食堂是否清潔 項目行政后勤部綜合辦公室/ 144 項目經理是否及時寫施工日記，是否 按時提交月度報告 項目經理工程技術部項目經理月度報告461 145項目經理是否常駐現場（夜宿）項目行政后勤部綜合辦公室/ 146項目經理是否在食堂就餐項目行政后勤部綜合辦公室項目部就餐登記表及樣表462-463 147 除項目經理外，項目其它管理人員是 否未設單間辦公室 項目行政后勤部綜合辦公室/ 148 現場管理人員是否統一著裝并佩帶胸 卡 項目行政后勤部綜合辦公室/ 149 現場辦公室是否整潔清潔（每日打掃 、清理） 項目行政后勤部綜合辦公室 項目部清潔人員衛生打掃記 錄表及樣表 201-203 150項目是否有車輛管理規定項目行政后勤部綜合辦公室/ 檢查人簽名：被檢查人簽名：項目經理簽名：