建筑工程公司物資、設備及料具管理達標操作細則表格.xls

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建筑工程公司物資、設備及料具管理達標操作細則表格.xls

1、附件027-1 第 124 頁物資、設備及料具管理達標實施細則（第二版）第27條使用表格編號：CCFED-PM-0901 項目預算部門：提出物資（含周轉材料等）總需用計劃。項目物資部匯總編制項目機械設備部門：提出機械設備總需用計劃。要求：項目物資部在收到項目預算部和機械設備部的提出總需用計劃后，編制總需用計劃（含周轉材料等）。第28條使用表格編號：CCFED-PM-0901 項目施工部：提出月度和節點物資需用計劃（含周轉材料、機械設備等）項目物資部匯總編制上報公司物資部項目機械設備部門：配合要求：每月底前三天（即25日前）項目施工部報下月需用項目物資部；項目物

2、資部完成月需用計劃的編制，并25日前報公司物資部。第29條使用表格：“主要物資（設備）需求計劃表（計劃）” 項目物資部：根據第27條總需用計劃和第28條月度物資需用計劃，編制由采購中心集中采購的材料總需用計劃和月需用計劃公司物資部要求：項目物資部編制總需用計劃按第27條要求，月需用計劃每月25日前報送。第30條使用表格編號：“（）采購計劃”、“（）采購審批表” 項目施工部：提出物資周需用計劃公司物資部項目物資部：根據物資周需用計劃編制物資采購計劃要求：項目工程部將周計劃交項目物資部；項目物資部根據項目工程部周需用編制采購計劃，報公司物資部；公司物資部編制采

3、購審批表，并在領導簽字完善后及時反饋項目物資部。第31條使用表格：“（）進場計劃” 項目施工部：提出物資進場計劃公司物資部項目物資部：根據現場材料的實際情況編制物資進場計劃要求：局集中采購物資按照局采購中心文件要求執行；非局集中采購物資：項目施工部須提前48小時報項目物資部，由項目物資部編制進場計劃報公司物資部，經領導審批后方可執行。第32條使用表格：“地磅稱量臺賬” 項目地磅司磅員填寫要求：未設地磅的項目要書面詳細的情況說明報局采購中心。同時必須上報所定點過磅地磅的有效“檢定證書”等。附件027-1 第 125 頁須有項目部出具的過磅員和監磅員“委托書”；磅

4、單須有過磅員一名，監磅員兩名（共三人）共同簽字。第33條使用表格： “發文登記表” 項目物資部：送貨單、等額有效發票等財務部項目物資部：材質證明、產品合格證等項目技術部要求：記錄完整，手續完備；簽收必須手簽，且一行一簽。第34條使用表格： “材料檢測回復記錄” 要求：項目技術部必須將結果及時反饋給項目物資部。第35條材料進場“送貨單”和“物資驗收單” 要求：我司兩名材料員與分包方或勞務方委托授權人在送貨單上共同簽字驗收。“物資驗收單”上所有簽字必須完善。第36條 “限額領料單” 要求：所有簽字必須簽完善。第37條使用表格： “授權委托書” 要求：必須有委托

5、單位法人簽字（或蓋法人章）并加蓋公章；須有被委托人的身份證復印件，簽字模和授權時限。第38條 “物資驗收單”和“限額領料單”及“進銷存”帳簿要求： “物資驗收單”驗收欄必須雙人簽字。 “限額領料單”收料人欄必須是授權委托人簽字。用途欄要寫明使用部位。 “進銷存”帳簿摘要欄要寫明領用單位和使用部位。第39條使用表格：“材料收、發、存月報表” 第92條使用表格：“材料收、發、存月報表” “項目廢鋼筋回收處理申請表”和“廢料處理”帳簿要求：廢料須有專人清理。須建立“廢料處理臺帳”。第132條使用表格：“材料收、發、存月報表”“材料標識牌” 要求：標識牌清晰明了。未設地磅的項目要書面詳細的情況說明報局采購中心。同時必須上報所定點過磅地磅的有效“檢定證書”等。

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